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高速公路建设项目路基工程工程决算报表编制说明
一、前言
工程决算是竣工总决算的重要组成部分，是编制竣工决算报告的重要依据，同时，也是竣工文件重要内容，为能使各工程决算符合总决算要求，所披露内容客观反映单项或分项工程详细情况，有利于财务决算中正确计算交付使用资产价值和确定交付使用资产价值量，根据交通部颁布的《交通基本建设竣工决算报告编制办法》和交通部颁布的《公路工程基本建设管理办法》及《公路工程竣工验收办法》等规定，结合本项目实际制定本套报表，望承包商按照业主要求认真编报。
二、编报说明
1、编制单位:各路基、桥涵工程承包商 2、工程决算报表的内容为： 封面； 目录；
工程竣工平面简图； 工程决算情况说明书； 工程决算审批表（交竣工1表） 工程概况表（交竣工2表）； 工程合同清算汇总表（交竣工3表）；
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工程决算清单明细表（交竣工4表）； 计量支付情况一览表(交竣工5表)； 工程变更明细表(交竣工6表)。 计日工明细表（交竣工7表） 设计外三改项目明细表（附表1） 设计外其他项目明细表（附表2） 3、报表格式要求： （１）纸张规格为：Ａ4。
（２）按照提供的电子版表格认真填报，打印件字迹清晰，页面干净，装订成册，签字盖章完整。
4、编制报表内容说明
（1）封面和目录：按照提供格式编报。
（2）竣工平面简图：各承包商根据竣工图制作竣工平面简图，包括各单位工程坐落，尺寸等，应符合竣工简图绘制规则。
（3）工程决算情况说明书：按提供格式和内容编写。
（4）工程决算审批表（交竣工1表）：编制完成后在“承包商”一栏签署意见并签字、盖章。
（5）工程概况表（交竣工2表）：按照相应的内容填报。 （6）工程量清单决算汇总表（交竣工3表）：按分项工程章次分别汇总，如分为“总则、路基工程、路面工程、（桥梁、涵洞）工程、交叉工程、安全设施工程等”等编报工程合同清算汇总表。“金
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额”一栏分为：“合同”栏比照签约合同文件里的“合同清单汇总表”填报。“决算”栏按“交竣工4表”各分项工程的“工程决算清单明细表”决算总额填报。
（7）工程决算清单明细表（交竣工4表）：以签约合同文件里的“分部分项工程合同清单”为基础填报：
“清单编号”和“细目名称”：与合同清单一致，若有工程变更增加项目，应插入相应细目子目中。
“合同状况”：按签约合同文件里的“分部分项工程合同清单”为基础填报，并与之一致。
“图纸复核情况”：按批准的施工图设计（预算）数（控制数量）填报。
“变更情况”：按批准的工程变更通知单相关项目分别填入相应项目或子目。
“决算情况”：图纸复核情况加上变更情况
（8）计量支付情况一览表(交竣工5表)：本表旨在承包商与业主核对计量支付情况，表中的项目按章次分别填报：
“应支付总金额”按“工程量清单决算汇总表（交竣工3表）”各单项工程决算数填报；
“已支付总金额”按截至本工程决算编报日实际结算业主拨付的计量工程款总额填报。
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“未支付总金额”=“应支付总金额”-“已支付总金额”从内容看应包括按合同规定扣留质保金和最终支付未支付部分。
编报单位应编制各批次计量支付结算汇总底稿，完成填报，并用于与业主核对。
（9）工程变更明细表(交竣工6表)：按经监理工程师批准的“工程变更通知单”填报，按工程变更通知单编号次序逐项填报。本表子目、细目汇总后与工程决算清单明细表（交竣工4表）中“变更情况”相符，金额相等。
（10）计日工明细表（交竣工7表）：按照经监理工程师批准的计日工，按清单编号逐项填报相关内容。
（11）设计外三改项目明细表（附表1）：按照完成并经批准的工程的项目清单填报相关内容。同时，应附相关合同或业主批复文件的复印件一份。
（12）设计外其他项目明细表（附表2）：按照完成并经批准的工程的项目清单填报相关内容。同时，应附相关合同或业主批复文件的复印件一份。
三、编报时间
按照业主下发的通知规定时间内报送。
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高速公路建设项目路基工程施工工程施工决算报表编制说明
