江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：16/24 记录管理过程 记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保输入 存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、 ? 记录的产生 ? 记录的审批 ? 记录的装订 ? 记录的保存 ? 记录的保管 ? 记录的作废 完整的记录表、容易查找的记录、受控的记录版本、输出 可利用的记录、公司统一的记录编号、记录保存期限 记录保存将作为提供各流程计算绩用何指标衡量？ 效的输入 用何程序、方法？ 记录管理程序、 文件和资料管理程序 过程负责人：人力资源部过程编号：S3 人力资源管理过程 主管 培训场所、培训设施（投影机、幻 灯机、白板、笔等）、 培训专员、合格讲师、培训人员 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：17/24 过程编号：S4 生产设备管理过程 过程负责人：设备管理员 设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管 设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计 划、保养记录、维修记录等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：18/24 过程编号：S5 采购管理过程 过程负责人：采购部主管 电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 采购部主管、采购员、检验员 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：19/24 过程负责人：生管物控部过程编号：S6 产品标识与追溯性管理过程 主管 各种报表、各类标签、区域线、 仓管员、检验员、制造主管 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码：20/24 过程负责人：生管物控部主过程编号：S7 产品防护管理过程 管 搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 仓库管理员、搬运工、出货检验员 产品防护管理过程
TS16949之过程分析图(乌龟图)
