XXX公司 有害物质过程控制程序 文件编号 版次：1/A BL—HSPC—001 1 / 5 1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。 2.0 范围
2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；
2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制； 3.0 定义
3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令 3.3 PPM： 每百万分之一 3.4 PAHS 多环芳烃化合物 3.5 DOP 邻苯二甲酸酯
3.6 HSF（Hazardous Substance Free） 无有害物质 3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质
3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物 3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规 3.10 SVHC 高度关注物质 3.11 CP65 加州65提案 3.12 TPCH 美国包装毒性法规 3.13 NP 壬基苯酚 3.14 RS 限值物质 4.0环保限制物质限定值
4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；
4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明； 4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。 5.0 操作流程
5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；
5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料
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XXX公司 有害物质过程控制程序 文件编号 版次：1/A BL—HSPC—001 1 / 5 检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；
5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；
5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。
5.5采购开具《采购收料通知单》（备注环保要求），来料检验根据相应的环保要求检测（RoHS可在RoHS检测仪上检测），或查阅第三方报告，类似环保报告需要做好保存；注意：原材料每个批次都需要做HSF检测，其中喷涂件铅含量<90ppm；
5.6收料员将检验合格的物料贴上物料标签，并根据《采购收料通知单》上的环保信息，将相应环保要求备注在物料标签上。，并送至对应的仓库。需特别注意的是：相同的物料，环保要求不一样，不能存放在同一个或相邻的库位；
5.7生产车间需将符合相关环保和不符合环保的产品划分在不同区域、不同的流水线生产。符合相关环保的生产现场，禁止其他非环保类料材进入，检验员需在整个生产过程中予以控制、监督，如抽检部分物料送来料检验检测RoHS，或核对第三方的检测报告； 5.8成品入库后，符合相关环保的产品与不符合环保的产品划分不同区域放置；
5.9出厂检验员根据相关的环保要求抽检成品（RoHS可在RoHS检测仪上检测），或查阅第三方报告，以确保成品符合相关的法律法规要求，并保存相关的环保报告；另外成品需要每4个月检测一次HSF并保存测试报告；
5.10上述过程中，有发现不符合的材料、环境、过程都必须立即终止整个生产过程，待整个过程符合要求时方可继续生产。不合格的物料或用在无环保要求的产品上，或直接报废处理； 5.11 专利工程师在产品认证过程中，遇到环保指令、有害物质更新应及时通知体系专员更新文件；体系专员每年1月、7月上相关网站查询各环保指令的有害物质清单更新情况，及时更新对应的文件；
5.12为了防止二次污染，物料，产品流经的区域禁止使用汽油等非环保类物质； 5.13出欧盟的产品，发货时必须提供一份工厂相关环保的符合性声明； 5.14符合相关环保产品的控制流程；
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研发过程需要从环保符合性供应商名录中选取供应商，并选择符合环保要求的零件 小批量验证，是否符合环保要求 采购员将采购单下给环保符合性供应商，备注环保要求 NG 物料到厂时，采购员开具《采购收料通知单》，并备注环保要求，仓管员收料，核对物料名称及数量 反馈采购，联络供应商 IQC进行来料检查 非环保部品进行常规检IQC正常检验 NG 环保物料先进行环保检测检测或者环保证书有效性检查，再做常规检验 NG 物料退回供应商，并开出《来料异常处理单》 IQC填写《进料检验报告》，记录相应环保检测结果，并于外箱贴上盖有“绿色”的合格标签 仓管员对检验合格品办理入库手续，并严格按类别区分摆放，并维护到ERP系统 生产部计划员根据销售计划提前将生产计划输入ERP系统打印出《生产投料单》交由生产部物料员到仓库领仓管员根据《生产投料单》发料，并记录物料数量，生产部物料员确认后领料，并签收 生产车间需将符合相关环保和不符合环保的产品划分在不同区域、不同的流水线生产 成品入库入库 NG OQC进行出货检验 直接报废，重新做 发货，附一份相关环保的自我符合性声明 第 1页
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