江川县疾病预防控制中心2014年度
部门决算情况说明
一、主要职能
江川县疾控中心的宗旨是：为全县人民身体健康公共卫生均等化服务提供保障。业务范围是：疾病监测、各类传染病的防控，促进健康教育培训与疾病的探索研究，地方病防治，寄生虫病防治，慢性非传染性疾病检测与防治，重性精神卫生、老年病、高血压、糖尿病的检测与防治，疾病与死因调查统计分析。病源学调查与防治，疾病防治策略与对策探索，疾病防治效果评价，突发性公共卫生事件应急处理，公共卫生均等化服务，卫生防疫培训与技术指导和督导。
二、基本情况
根据《关于玉溪市疾病预防控制体制改革实施意见》的设置情况并结合我中心的实际，中心设置为：中心办公室、检验中心、疾病控制科、免疫规划科、结核病防治科，慢病科。单位定编人数：39人。2014年度在职职工；36人，本年退休职工；2人，年末在职职工；34人，其中男性职工；19人，女性职工；15人，年末退休职工共计；17人，本单位实有在编车辆；5辆。
三、预算执行情况.
（一）上年度结转项目资金59.76万元，其中：重大公共卫生专项结转：59.35万元，其他公共卫生支出结转：0.41万元。
（二）本中心2014年度收入：828.69万元。 1、财政拨款：409.88万元；
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在财政拨款：409.88万元中含以下收入： （1）人员经费：200.90万元； （2）财政专户返回：39万元； （3）医疗保险：20.04万元； （4）公积金：21.79万元； （5）退休人员工资：62.57万元； （6）失业保险：3.94万元； （7）职工养老保险：3.93万元；
（8）项目经费：57.71万元中包括以下经费： 2100409重大公共卫生专款：46.71万元； 麻风院病人生活费日常工作运行：11.00万元； 2、事业收入：351.27万元。
3、非本级财政拨入项目款（其他收入）：67.54万元； 4、本级财政拨款409.88万元，占总收入的比例为：50%，事业收入：351.27万元，占总收入的比例为42%，其他收入：67.54万元，占总收入的比例为8%，如图所示：
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财政收入：50%事业收入：42%其他收入：8%
在财政收入：409.88万元中，财政补助基本收入：352.17万元，占财政收入的85.9%，项目专款收入57.71万元，占财政收入的14.1%。
如图所示：
财政补助收入中，基本拨款与项目专款收入对比图
基本拨款：85.9%项目拨款：14.1%
（二）2014年度总支出为：719.79万元。
1、财政拨款支出376.94万元，占总支出的52.4%；
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其中： 疾病预防专款支出26.38万元，占财政拨款支出的7%；
2、事业收入支出：8.94万元，占总支出的1.2%； 3、成本费用支出：296.67万元，占总支出的41.2%。 4、非本级财政拨款项目款（其他收入支出）：37.24万元，占总支出的5.2%。
如图所示：
财政拨款支出、事业收入支出、成本费用支出、其他收入支出
财政拨款支出：52.4%事业收入支出：1.2%成本费用支出：41.2%其他收入支出：5.2%
四、收入、支出与上年同期对比情况
2014年总收入:828.69万元，减去成本费用: 296.67万元；2014年收入为：26.12万元。上年度总收入为： 834.02万元，减去成本费用：324.08万元，上年收入为：509.95万元；与上年度同期相比增加收入：22.08万元，相比上年上升率为：4.2%。如图所示：
2013年—2014年收入对比情况图
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50000006000000
2014年总支出：719.79万元，减去成本费用：296.67万元，2014年总支出: 423.12万元；2013年总支出： 744.70万元，减去成本费用：324.08万元。2013年总支出：420.63万元，与上年同期相比增加支出： 2.49万元；总支出上升率为：0.6%，主要原因是项目支出增加，人员支出增加。
2013年—2014年支出对比情况图
40000002013年收入2014年收入
4300000420000041000002013年支出2014年支出2014年度收支结余金额为：168.66万元，其中财政拨款项目结余：56.77万元；事业收入基本结余: 45.68万元；其他收入结余: 66.22万元。
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江川县疾病预防控制中心2014年度
