环境管理体系、质量方针和目标
管理评审报告与实施方案
批准
发送范围全体中层及以上领导。
标题ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系运行有效性评审。
评审时间XXX年11月12日8:30—10:30 主持人总经理 参加人员 评审目的
评审公司ISO14001环境管理体系和OHSAS职业健康安全管理体运行的适宜性、有效性和充分性，并提出持续改善的建议。
评审内容
XXX年11月12日，由总经理主持进行了环境/职业健康安全管理体系管理评审，主要为验证10年度的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性；本次评审共输入内容10项，涵盖了体系标准的所有条款。评审内容及有效性评价：
1.环境/职业健康安全目标、指标及管理方案的实现程度及适宜性评价
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审核 作成 XXX年度，公司环境/职业健康安全管理体系共制定了13项管理活动，24个年度目标以及34个方案/控制计划，截止到XXX年10月末目标达成率92%，方案/控制措施完成率76%，具体完成情况见（图一）所示：图一。
XXX年度目标指标及方案/控制措施完成情况。 2项未达成的目标是：
① 所有的作业活动有制度可依。未达成原因—《三同时管理制度》、《员工通用安全行为基准》正在审批修订中；
② 特种作业人员培训率100%。未达成原因—叉车作业者安全评价体系建立，因场地原因，叉车驾驶技能训练考核推迟在12月进行。
3项实施不彻底的方案/控制措施是：
①食堂、更衣室的照明及空调开关管理。目前状态—白班状态下食堂和更衣室的照明、空调开关已经得到管理，但是夜班因人员配置不足，管理未实施。解决措施—与设施部门研讨，利用技术改造进行照明控制；
②新建生产线设置独立的能耗计量表。解决措施—调整到2011年实施，随着二期厂房的建设和生产线的改造，逐步安装；
③废弃物分类实施不彻底。解决措施—加强对新员工入职时的废弃物分类教育，实施部门间的废弃物分类相互点检。
2.环境/职业健康安全使用法律法规及其他要求清单 XXX年度，安环课重新对公司适用的环境法律法规及其他要求
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进行了辨识，修订了法律法规的来源及频次，且在识别表中明示。本年度新增环境相关法律法规28部，截止到10月末共识别环境法律法规及其他要求170部，其中2部已经废止。XXX年度新辨识适用的职业健康安全法律法规36部，截止到10月末共识别出职业健康安全法律法规及其他要求16部，其中废止法规3部。所有的环境/职业健康安全法律法规及其他要求均进行了适用性的识别，并向所有的部门展开。通过进行合规性评价，目前公司的管理活动基本符合适用的环境/职业健康安全法律法规的要求。
3.相关方的环境/职业健康安全管理
XXX年度针对相关方的管理主要进行了3项活动。 ①对废弃物委托机构进行现地调查和确认。实施情况见（图二），现地检查结果显示公司在用的废弃物委托机构的处理能力及处理方式均符合法律法规的要求。
②对46家非商社类供应商进行书面的环境/职业健康安全调查，截止到10月末已回收25份，回收率为54%。
③ 对外来施工的安全管理。
④ XXX年度截至到11月份共进行外来施工10起，未发生安全事故。
目前，外来施工中存在的问题：二期厂房工程，施工证正在申请中，希望责任部门尽快办理，在施工证办下来之前，对施工过程加强监管。
4.环境因素的识别与评价/危险源辨识与评价结果
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XXX年，安环课修订了《环境因素识别管理程序》，主要是按部门分类对环境因素进行了汇总，同时还修订了环境因素评价准则，使之评价标准更加科学准确，且与危险源的风险评价准则趋于一致，环境因素辨识与分布结果见（图三）。XXX年度安环课在6月、10月组织了两次危险源的辨识与评价，主要是针对10年度生产线设备、工艺发生重大变化时的危险源辨识。两次危险源辨识共收到KY报告书5份，见（图四）。XXX年度新增的危险源均制定有控制措施。
5.环境/职业健康安全管理体系文件的适用性、充分性、有效性 XXX年度，为保证环境管理体系文件的适宜性、充分性，安环课共修订环境管理体系程序文件27处，职业健康安全管理体系文件主要是修订了2处作业文件和新增1处作业文件。现行管理体系文件结构见（表一）。
6.员工意见、抱怨等信息的处理
公司获取员工有关环境/职业健康安全信息的主要途径有恳谈会意见、员工提案、意见箱和满意度调查。本年度4月和10月分别进行两次员工满意度调查，其中员工关注度较高的7项问题中，作业环境和劳保用品的关注度分别是19%和6%。各种环境/职业健康安全信息经过筛选，由工会讨论，经总经理发放后向相关部门发放，并制定计划后实施整改。 7.保证方针目标实现的资源配置
公司主要在组织结构的建立、人员培训以及资金投入等三个方
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面来保证目标、指标的实现。首先，公司建立以公司高层为组长，以各部门负责人为组员的安全环境卫生管理委员会，涉及所有的部门。其次，10年度，安环课重点对09年遗留的培训教育不彻底部分进行了加强，并新增加了天车安全操作技能教育和体系内审员培训。截止到11月份，除叉车操作技能训练因场地原因推迟在12月进行外，其余培训项目均按照计划实施。最后，公司在隐患整改、劳保用品、体检和培训等有关环境/职业健康安全的活动中共投入50.56万元。
8.环境/职业健康安全不符合事件及整改跟踪
XXX年共发生环境/职业健康安全事件4起（其中安全3起，环境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（见图五），需要各部门在日常的工作中加强环境/安全管理。10月度发生的交通安全事故，因物流课没有提交事故报告，无法得知原因，本次未统计在内。10月发生的油料泄漏事故，责任部门需要尽快进行后续的处理。
XXX年8月、10月共进行2次体系内审，发现内审问题45个，其中不符合项6个，改进项35个，建议项4个，问题总数比09年下降36%。截止到10月份，6项不符合问题已经整改完成4项。
两项未改善完成的不符合是：
①制造技术作业现场使用的电锯，无责任部门，无定置位置，且无使用人员的培训记录。整改情况—制造技术课已经完成使用者名单确认，因电锯损坏，使用人员的培训暂缓进行。
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环境管理体系、质量方针和目标管理评审报告与实施方案
