山东畅鑫路桥材料股份有限公司 安全风险分级管控体系建设管理制度
编制：苏茂伟 批准: 邵 娜
2024年5月25日
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目 录
1.适用范围 ..................................................................................................................................................... 3 2.编制依据 ..................................................................................................................................................... 3 3.总体要求、目标与原则 .................................................................................................................. 3 4.职责分工 ..................................................................................................................................................... 4 5.术语和定义 ............................................................................................................................................... 4 6.风险点识别方法 .................................................................................................................................... 6 7.风险评价方法.......................................................................................................................................... 7 8.风险控制措施策划 .............................................................................................................................. 7 9.风险分级管控考核方法 .................................................................................................................. 7 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 ............................................................................ 7 附件A:风险点分类标准 ....................................................................................................................... 9 附件B 作业风险评价法（LEC法） ........................................................................................ 14 附件C风险分级管控程序框图 .................................................................................................... 16 附件D 过程管理表格样表 ........................................................................................................ 17
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1.适用范围
本管理制度适用于山东畅鑫路桥材料股份有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据
《中华人民共和共安全生产法》
《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号
其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东畅鑫路桥材料股份有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东畅鑫路桥材料股份有限公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级管控体系管理制度》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。
3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
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4.职责分工
公司“双重体系建设”领导小组是山东畅鑫路桥材料股份有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
公司“双重体系建设”领导小组办公室设在安全环保部： 主 任：邵娜 副主任：苏茂伟
成 员：苏茂栋、苏代华、、张红腾、苏通、李夫群、马兆杨、苏公卫
主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副主任职责：具体负责《山东畅鑫路桥材料股份有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
5.术语和定义
5.1风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 5.2危险源
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可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
危险源的构成：
--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 5.3风险点
通常指风险存在的部位，又称危险源。 5.4风险辨识
风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
5.5风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
5.6风险分级
采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）
浅蓝色风险\\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。 深蓝色风险\\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。
黄色风险\\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。
橙色风险\\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
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