（1）2014年1月—2014年12月，拟完成项目前期调研，项目资金筹集工作，图纸设计、资料编写工作以及各项手续审批工作。
（2）2015年1月—2015年12月，拟完成土地流转、项目场地平场以及部分基础设施建设、生产及办公设备设施订购工作。
（3）2016年1月—2016年12月，拟完成所有土建部分的工程建设，加工设备的订购，灌溉系统的建设，完成辅助设施建设和树种的采购工作。
（4）2017年1月—2017年12月，拟完成工程的所有验收工作，技术、管理人员招聘及培训，树种培植，鱼苗投放，种牛的采购等工作，进入试运营阶段。
（5）2018年1月—2018年12月，项目验收，进入总体运营阶段，游客接待，项目技术总结和优化。
5、投资概算
项目规模总投资51370万元，其中包括固定资产投资47000万元，流动资金4370万元。资金来源为：****省****金思源农业发展有限公司30000万元；****省松茂农牧有限公司5000万元；****绿水青山生态有限公司4000万元；****茹昱生态农业发展有限公司4000万元；********核桃种养殖专业合作社8370万元。
6、效益分析 （1）经济效益
项目建设完成达产后，金思源公司年实现营业收入5000万元、松茂公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入3000万元、茹昱公司年实现营业收入2000万元、核桃专业合作社年实现营业收入5000万元。以上
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合计年实现营业收入19000万元，可实现净利润6651万元，缴税4084万元，新增就业380人。项目财务内部收益率12.11%（税后）；投资回收期10.15年（含建设期）；盈亏平衡点37.7；项目总投资收益率17.78%；项目资本金净利润率12.48%；项目经济效益明显，抗风险能力较强。
（2）社会效益
项目产业园区投产运营后将新增固定员工380人，其中管理人员40人，技术人员50人，生产人员250人，后勤等人员40人，年可增加临时性就业岗位近3000余人，对带动当地下岗职工和农民工、大学生就业，缓解地方就业压力、带动地方经济发展有着积极意义。项目建设完成达产后，年可缴纳税收4084万元，可增加地方财政收入，同时可带动运输、建材、包装等相关产业的发展。
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7、主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标一览表 项目名称 单位 数量 28650 5000 3000 50 2600 18000 51370 47000 4370 19000 6651 4084 备注 1、规划用地面积 亩 其中： 金思源公司 松茂公司 绿水青山公司 茹昱公司 亩 亩 亩 亩 大同村 茶园村、南坝村 桂山村 竹山村 核桃合作社 亩 2、总投资 万元 其中：固定资产投资 万元 流动资金 万元 3、销售收入 万元 4、净利润 5、税收 万元 万元 8
6、新增就业 7、新增临时就业 人 人 380 3000 12.11 8、内部收益率（ic=7%） % 税后
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二、项目建设背景、必要性、建设条件
1、项目提出的背景
（1）通过农旅一体化园区建设推进农业供给侧结构性改革
近十年来，中央连续发布了以“三农”为主题的一号文件，把解决农业问题作为工作重点。其中，2016年的中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》 中指出：大力发展休闲农业和乡村旅游。依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾污水处理等基础服务设施。积极扶持农民发展休闲旅游业合作社。引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目。加强乡村生态环境和文化遗存保护，发展具有历史记忆、地域特点、民族风情的特色小镇，建设一村一品、一村一景、一村一韵的魅力村庄和宜游宜养的森林景区。依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。实施休闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。开展农业文化遗产普查与保护。支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面等资产资源发展休闲农业和乡村旅游。将休闲农业和乡村旅游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度计划合理安排。项目为农旅一体化产业园区建设，符合中央1号文件大力发展休闲农业和乡村旅游的政策要求。
（2）符合****省发展农业示范园区的政策要求
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XX地区农旅一体化生态农业示范园区建设项目可行性研究报告
