应急响应流程各种图表

实用

附录一

应急准备和响应流程图

工作时间 非工作时间

发 现 人 发 现 人 外部通报 管 理 部 应急措施 事故现场 指示 分管副总 应急响应： 管理者代表 1内、外救护 2疏散通道 3使用消防器材 4其他 总 经 理 评 审 程序文件修订 附录二

事故、事件、 不符合、纠正与预防措施流程图

综 合管理监督、监控发现的不合格项以及相关方的投诉和抱怨 文档 外部求援： 消防119 匪警110 急救120 实用

自身可以解决 自身无法解决，上报 对所管辖范围内的环境、职业健康行为的不符合项调查原因，采取纠正与预防措施，并验证结果、作好记录。 管理者代表 综合管综合管现场确认和原因分析 相关部门 问题研讨会 综合管理部和相关制定纠正与预防措施，明确责任人、完成日期 实施 相关部门

效果确认 修改作业文件和作业指导书 记录和保管 附录三 环境管理记录清单

要素代号 4.3.1 文件名称 对应记录 环境因素登记表 环境因素 危险源辩识、风险评价和风险控制的环境因素综合评价表 重大环境因素清单 4.3.1 文档

记录保管部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 保管期限 长期 长期 长期 长期 长期 危险源识别清单 风险评价表 实用

策划 风险控制措施计划 风险控制措施计划评审表 法律法规及其他要求获取登记表 法律法规及其他要求清单 年度部门培训申请单 年度培训计划 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 综合管理部、项目管理部、监理咨询部、设计咨询部、市场营销部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 长期 长期 长期 长期 2年 3年 长期 5年 长期 长期 3年 3年 3年 3年 长期 4.3.2 法律与其他因素 4.4.2 培训、意识和能力 员工培训考核综合记录表 培训记录表 重要环境、危险岗位清单 4.4.3 信息交流 （外）部信息登记表 文件收发登记表 文件更改通知单 4.4.5 文件控制 文件销毁申请表 文件借阅、复制记录表 受控文件清单 运输方环境管理协议 4.4.6 运输方环境行为控 制程序 长期 运输方考评表 危险物资运输方考评 合格环境运输方名册 环保合格材料供应商评定表 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 5年 长期 3年 3年 4.4.6 供货方环境行为控 制程序 环保合格供应商名册 重点施加影响单位环境管理协议书 废弃物清运协议 废弃物清单 废弃物处理统计表 水电消耗月报表 应急准备和响应报告书 监测、监控计划表 监控记录表 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 固体废弃物控制程 序 能源控制程序 应急准备和响应 监测和测量 4.5.2 不符合、纠正与预 防措施 纠正、预防措施计划表 相关方答复单 年度内审计划 年度内审实施计划 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 4.5.4 管理体系审核 内审要素分配表 内部审核检查清单 会议签到、纪要 文档

实用

内部审核检查记录表 内审不合格报告 内部审核报告 管理评审计划 4.6 管理评审 管理评审会议记录 会议签到、纪要 管理评审报告 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 注：本表中记录保管部门指主要保管部门，其余请参照程序。 附录五

环 境 管 理 职 能 分 配 表

部门 职能分配 要素名称 4.2 环境、职业健康安全方针 4.3.1环境因素、对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标和指标 4.3.4环境、职业健康安全管理方案 4.4.1组织机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4管理体系文件 文档

总经理 管理者代表 ★ √ ★ ★ ★ √ √ √ 财务 部 综合管理部 √ ★ ★ √ ★ √ ★ ★ ★ 市场营销部 √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 设计咨询部 √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 项目管理部 √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 监理咨询部 √ √ √ √ ★ √ √ √ ★ ★ √ √ √ ★ √ √ √ √ √ √ √ ★ √ √ √ √ 实用

4.4.5文件控制 4.4.6实施运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.4.8 4.5.1监测和测量 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 4.5.3 记录 4.5.4 管理体系审核 4.6 管理评审 ★为主要职能部门 √为相关部门

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附录六

重大环境因素清单

序号 1 部门 各部门 活动或产品. 生活和办公 生活和办公 生活和办公 重大环境因素 非有害固体废弃物 废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒 污水排放 环境影响 污染土壤 评价标准 达分值 控制方法 运行控制程序 2 各部门 污染土壤 达分值 运行控制程序 3 各部门 污染水体 达分值 运行控制程序 运行控制程序、环境管理方案、应急方案 运行控制程序、环4 5 文档

各部门 异常活动 各部门 施工 火灾、爆炸 用水用电 污染水体、土壤、大气 能源消耗 达分值 达分值