计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序岗位 姓名 号 1 总经理 刘诚英 2 质量负责人 赵燕琴 3 质管部经理 李娟 操作权限分配 所有查询 不合格药品裁定 首营企业、首营品种审核 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前） 查询权限分配 所有查询 所有查询 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 4 质管员 田艳玲 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 5 业务部经理 申立伟 及采购员 武小峰 6 入库验收员 刘倩倩 7 储运部（收王春苗 货、出库复刘倩倩 核） 8 开票员 王艳花 查询供应商资料 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 购进、退货药品验收确认 查询收货记录 验收质量问题药品提交 查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品 查品种基础资料 收货（购进、退货）确认 查询采购记录 出库复核确认 查询销售纪录 出库复核质量问题提交 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录 票据生成.打印.查询 。销往来单位资料 售退货.审批，价格冲差，快速批发 流向查询 缺货管理 销售冲差 计算机管理系统操作人员权限分配审核表
销售退货 销售报表 库存管理 业务统计 仓储查询 养护记录生成、确认，养护查询库存 质量问题提交 查询养护记录 查询养护质量问题药品 销售记录生成、确认、修改查询购货方资料 （未出库复核前） 查询药品库存 退货药品确认 查询销售记录 查询退货记录 查询销售库存 9 养护员 王艳花 10 业务部经理 申立伟 11 业务部销售申立伟 员 12 储运部经理 王春苗 13 会计 张榜旭 运输管理 财务管理 14 财务部经理 张榜旭 15 信息部系统郭伟娜 管理员 备注 查询运输记录，库存查询。 应收管理 应付管理 财务报表 发票管理 财务记录生产，确认，修改。 接口映射关系 应收管理 应付管理 财务报表 发票管理 月末结账 经质管部授权进行系统数所有查询。 据库管理 数据备份 生成本环节记录 岗位权限分配原则： 查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料 质管部负责人签名： 年 月 日 系统管理员设置后签名： 年 月 日
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