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研发物料管理制度
编制??年月日 审核??年月日 批准??年月日 1目的
进一步完善研发中心物料管理??控制研发成本??明确职责及具体工作流程。 2适用范围 公司总部 3术语
3.1物料??指企业进行生产活动时??直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。 3.2样品??
??1??能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需?? ??2??在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成??并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。 3.3样品编码 3.3.1样品编码与正常物料编码规则不同??物料分类为YP??编号为000001??999999的6位阿拉伯数字组合??例如YP000095。
3.3.2样品编码只限研发中心使用??并且只能入公司研发中心库房。 3.4研发项目编码??研发年份+部门简称+序号+研发类型。 3.4.1研发年份??2010年研发即为2010??2011年研发即2011。 3.4.2部门简称??拼音首写字母??即YF。 3.4.3序号??001??999的3位阿拉伯数字组合。
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3.4.4研发类型??共分5类??分别为??Y正式研发项目??W维护??C测试??S升级??J检测类??送检、样机
等??。例??研发中心2009年研发的第35个项目??统一监控系统????研发项目编码即为2009YF035-Y
3.5研发项目名称??取研发产品名称。
3.6研发辅材??多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材??不能归结为某个项目中的C类材料。 3.7报废物料??是指完全丧失一切使用价值的物料。
4职责
4.1计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。 4.2物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。 4.3内审部负责对研发物料的使用监督??研发申请报废物料的综合判定。 4.4财务部负责对研发项目结束后物料的结转??研发申请报废物料的综合判定。 4.5采购部负责采购研发所需物料,协调厂家维修研发物料??研发申请报废物料的价值核算。 4.6质量管理部负责对研发送检物料的检验??研发申请报废物料的综合判定。 4.7研发中心负责针对项目需求物料的申请、保管??在项目过程中产生的损耗或报废物料每月申请一次??研发项目结束后完成对物料的清理核算工作??并作为项目考核的一项。 5工作程序 5.1新物料申请 5.1.1属于深圳采购的??申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》??注明项目编码、单品用量、批量用量等信息??经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??由计划部对采购部下采购任务单。有采购渠道的计划部应在4个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员??以下简称物控员????无采购渠道8个工作小时内回复??最迟不超过次日17点前必须回复??物控员将此信息反馈相应工程师??回复日期无法满足时??工程师与计划部协调后确定最终物料交期??并及时将此信息反馈研发物控员??物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.2属于公司采购的??申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》??注明项目编码、单品用量、
批量用量等信息??经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??提交采购部下采购任务单。有采购渠道的采购部应在2个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员??以下简
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称物控员????无采购渠道4个工作小时内回复??最迟不超过次日17点前必须回复??物控员将此信息反馈相应工程师??回复日期无法满足时??工程师与采购部协调后确定最终物料交期??并及时将此信息反馈研发物控员??物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.3样品/新品到货后??采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库??研发中心仓库????
物控员把相关入库物料按实际需求量制做《材料出库单》出库到相对应项目中。
5.1.4申请免费送样的新品/样品时??研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后??需在研发物
控员处登记??由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。 5.1.5申请研发定制的新品/样品时??研发工程师需将与供应商确认后的技术指标连同《研发/中试
物料申请单》经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??提交采购部下采购任务单。采购部应在2个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员。 5.1.6申请需外协打样的新品/样品时??属于深圳采购的研发将电子档图纸发给深圳采购??样品《研
发/中试物料申请单》发给计划??属于公司采购的研发将电子档图纸和样品《研发/中试物料申请单》直接发给公司采购。 5.1.7经工程师验证未满足研发要求的样品送还采购部?.采购部负责返厂退换并办理交接手续。 5.1.8研发物料存放研发仓库??由研发物控员统一管理??工程师需要研发库物料时按需求量以《项目领料申请单》形式向物控员提出出库申请并领取。 5.2物料出库 5.2.1申请人凭《项目领料申请单》提出领料需求??物控员参照日收发存??首先确认研发中心仓库是否有货??再确认物资库房是否有存货。物控员打印相应ERP《材料出库单》注明项目名称、项目编号及项目负责人。如遇无存货时??参照5.3执行。 5.2.2物料借用流程 工程师领用整机设备、无源器件、天线时??到物控员处填写《借用证》??部门经理签字、物资管理部经理签字同意后??复印留存一份交由物控员??随同物控员到物资管理部仓库借用所需整机设备、无源器件、天线??借用证有效期一个月??借用到期时物控员通知工程师归还信息??到期不能归还时??相关工程师续签《借用证》并说明原因相关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态??符合其满足当时入库要求。
5.2.3借用设备经研发改动??本质发生变化后??确认可市场销售或可以归还时??ERP中按原借用设
备开据《其它出库单》??同时开据《产成品入库单》注明项目名称、编码序列号等信息??备注注明原设备出库单号??物控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回《借用证》。其发生新增、拆卸物料开据《材料出库单》进行领用、返库同时注明项目名称、编码。
5.2.4整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析??财务进行结
转成本。中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。
5.2.5物控员持申请人的相应《借用证》、《材料出库单》去物资管理部库房领料??交由申请工程
师并将库管签字审核后的单据首页收回。
5.3物料申请
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5.3.1申请人填写《项目领料申请单》??经研发经理批准后??交由物控员下发申请单到计划部，由
计划部对采购部下采购任务单。计划部应在4个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员，最迟8个工作小时内必须回复。物控员将此信息反馈相应工程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期??计划部把最终交期及时反馈给研发物控员??物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.3.2研发中心申请物料到货后??物资管理部负责将物料送检?.物料检验合格后入物资管理部库
房?.并通知研发物控员到货、入库信息。研发物控员将此信息通知相关申请物料的工程师?.物控员同时把此物料开据《材料出库单》到相对应研发项目上?.领取物料后交由申请工程师。
5.4入库流程
5.4.1新产品研制成功后??工程师填写《报检单》??将新产品送质量管理部检测??检测合格??研发物控员打印《产成品入库单》并标注项目编号、项目名称、项目负责人、产品序
列号,物控员持《产成品入库单》去物资管理部库房办理入库。 5.4.2物控员将物资管理部库管员审核签字后的《产成品入库单》首页收回、存档??按月装订保存。 5.5物料返库 5.5.1研发项目进行中每周或结项5日内??符合下列条件可进行返库?? 1常规物料??有库存且规格、版本、指标、材质及标识与库存存货相符??经质管检测合 格(含让步)及判定可维修(不含改制)的不合格品可以返库??不需要其他审批。 2非常规物料??物资无库存??新??样??品或规格、版本、指标、材质及标识与库存存货不符??需在ERP备注栏注明序列号用途??例如??可替代某某物料使用????如果用途备注不实??造成后续返工及损失按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。 3不符合上述条件参照《物料报废管理制度》执行。 5.5.2物控员办理完返库??将《材料出库单》红字首页收回、存档??按月装订保存。 5.5.3严禁项目间物料挪用??如需要使用??到物控员处进行ERP帐面处理??先返库再出库??更换项目名称??处理完毕后工程师方可挪用。 5.6项目管理 5.6.1项目负责人应先向标准化申请立项的产品名称、规格型号??经研发经理审批后再向研发中心项目管理工程师申请项目编码??确保研发项目编码与名称一一对应??备案后方可以此申领物料。 5.6.2项目结项后1个工作日内办理完毕《产成品入库》。4小时内通知物控员进行项目用料分析。物控员与项目负责人结项后5个工作日内核对项目用料并签字确认??完成与物资管理部的项目用料核对??并传送财务部用以结转。项目结项后5个工作日内??项目负责人组织结项后的物料清点及送检、维修、报废、返库动作。 5.6.3《研发??中试项目用料分析表》由研发中心物控员传递??物资管理部与财务部汇签后??研发中心存档备查。 5.6.4研发中心项目管理工程师向物控员提供当月《研发项目明细表》??物控员每月29日转送物资管理部及内审内控部。
5.6.5研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请??统计研发库中物料具体状态??并根
据统计数据编写《研发中心月度物料管控总结及下月计划》??报研发中心经理审批并以此进行考核。
5.6.6研发项目结项后??不允许再次办理材料出库??如果需要升级、维护等重新立项办理出库。 5.6.7物控员每月对未结项的研发项目根据ERP出库数据进行物料盘点??出具研发项目物料月份盘
点表。物控员每月5日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资管理部、内审内控部。
5.6.8项目经理变更必须办理项目及物料交接手续。物控员负责监交。
5.6.9设计变更通知单处理尾料时??应将未结束的研发项目A、B类物料一并处理??未及时处理造成
返工及损失责任人按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。
5.7财务结转
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5.7.1研发项目结束后??财务部按《研发??中试项目用料分析表》结转。 5.7.2研发辅材财务部直接结转。 5.8奖惩
5.8.1物料丢失按成本价赔偿。__
研发物料管理制度流程
