COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 第1页，共7页 程序文件 文件名称 产品标示与可追溯性控制管理程序 编制 会签
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COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 第2页，共7页 程序文件 文件名称 产品标示与可追溯性控制管理程序 1.目的
规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。 2.适用范围
本文件适用于公司所有物料及产品。 3.定义 （无） 4.职责和权限
4.1 品控部（主职部门）
4.1.1 对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识； 4.1.2 满足可追溯性的要求。 4.2 仓库
4.2.1 负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识； 4.2.2 满足可追溯性的要求。 4.3 生产部
4.3.1 负责对生产线上物料或产品进行正确标识； 4.3.2 满足可追溯性的要求。 4.4 销售中心
4.4.1 负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；
4.4.2 负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。 5. 工作流程图
（见附件1） 6.工作程序和内容 6.1 仓库物料标识卡：
COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 第3页，共7页 程序文件 文件名称 产品标示与可追溯性控制管理程序 6.2物料检验状态标识： 步骤 1 行 动 检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批次号等。若无则予以标识区分； 物料检验状态的标识： 合 格 在外包装上贴红色“合格”标贴，置于合格品区；（绿底） 2 MRB放行物料的标识： 允许放行 贴黄色“让步放行”标贴 ，根据MRB决定在相应的处置方式栏打“√” 3 步骤 4 5 6 行 动 检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识； 检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识； 对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识； 负 责 仓库管理员 仓库管理员 生产部 （黄底） 不 合 格 在外包装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格品区； （红底） 负 责 仓库管理员 合格证 名称： 型号： 数量： 检验员： 日期： 不良品标签 名称： 型号： 数量： 原因： 检验员： 日期： 品控部 让步放行标贴 名称： 型号： 批次： 数量： 送货日期： 处置方式： □加工 □选用 作业方法： 品控部
COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 第4页，共7页 程序文件 文件名称 产品标示与可追溯性控制管理程序 生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经IQC确认无法7 修复或使用的，贴红色不合格标签最终判定出勾选“报废”选项 6.3半成品的标识 步骤 行 动 生产线的半成品的标识使用可以是如下方式： A、标示卡； B、半成品批次号及原材料批次号； C、其他。 注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用 1 合格标示卡（绿色） 不合格（红色） 生产部 负 责 品保部
COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 第5页，共7页 程序文件 文件名称 产品标示与可追溯性控制管理程序 6.4成品的标识
步骤 机身上的产品编号（可作追溯使用）； 行 动 负 责 产品流水品 1 机型 年 月 生产批次 检验状态的标识： 合 格 2 不 合 格 圈注“不合格”，并在QC不合格报告上注明不良于最终外包装箱上盖“QC PASS”章； 项目，并通知生产部返工；可行时，粘贴“不合格”标贴 3
6.5追溯记录
6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料）
1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检；
2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。
3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。 6.5.4成品的追溯记录：
1）生产部领料时根据《生产任务单》填写《领料单》到仓库领料，仓库管理员根据《生产任务单》核对《领料单》无误后，按先入先出的原则发料；
2）生产部在产品加工过程中把物料批次号填写在《随工单》上，根据成品机身编码规则在《随工单》上编制机身SN编码，并把机身SN编码粘贴在产品指定的位置上，送检时需提供对应的《领料单》和《随工单》供品质检验人员核对，并随同《成品检验报告》一同存档； 成品存放，必须按型号/类别等分区摆放。 仓库管理员 品保部 生产部
产品标识与可追溯性控制程序
