朔州市平鲁区中医院 2024年度部门预算编制说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
平鲁区中医院是全民所有制公益性事业单位，是差额财政拨款预算单位。主要职责是贯彻落实国家医药卫生体制改革的政策、中西医并重的方针，执行中医药方面的法律法规，规划和指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合的业务建设；在全县推广使用中医药适宜技术，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；负责医院内部的药品和医疗器械集中采购和使用管理工作；承担县域意外灾害事故和疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；组织实施县域中医药科学研究，挖掘整理发展中医药精髓，推动转化和推广应用，承担中医药人才培养和中医药医学继续教育工作。 （二）机构设置情况
平鲁区中医院共有临床科室19个，辅助科室8个。现有职工160人，其中年初列入编制内职工57人，其余103人因为医院因开展业务需要聘用的未列入财政预算，属编制外临时人员，经费由医院自行负担。本院财务独立核算，属一级预算单位，没有下设二级预算单位。
二、2024年部门预算表（见附表）
预算01表、2024年部门收支预算总表 预算02表、2024年部门收入预算总表
预算03表、2024年部门支出预算总表 预算04表、2024年一般预算收支总表 预算05表、2024年一般公共预算收入表
预算06表、2024年一般公共预支出资金来源情况表 预算07表、2024年一般公共预算支出经济科目分类情况表 预算08表、2024年一般公共预算基本支出情况表 预算09表、2024年一般公共预算项目支出情况表 预算10表、2024年一般公共预算支出项目收入支出情况表 预算11表、2024年一般公共预算基本建设类项目支出情况表 预算12表、2024年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表
预算13表、2024年政府采购表 预算14表、2024年政府购买服务表 预算15表、2024年新增资产表
预算21表、2024年行政事业单位“三公经费”支出预算表 预算23表、2024年部门预算主要变动情况说明 预算24表、2024年政府性基金资金来源情况表
三、2024年部门预算收入编制说明：
2024年财政预算拨款（补助）1070.37万元，其中: (一)基本收入510.37万元
1、工资福利收入510.02万元 (1)基本工资185.95万元
（2）津贴补贴18.91万元 （3）奖金15.50万元
（4）基础性绩效工资88.28万元 （5）奖励性绩效工资37.79万元 （6）社保缴费163.59万元
2、商品与服务收入(机关运行经费)0.35万元 (1)租赁费 0.35万元
3、对个人和家庭补助收入 0万元 ( 1) 离休费 ( 2) 退休费 （二）项目收入560万元
1、2017年药物补偿160万元；400万元*40%=160万元 2、2024年药物补偿400万元；1000万元*40%=400万元
四、2024年部门预算支出编制说明：
2024年预算总支出1070.37万元。 (一)基本支出510.37万元
1、工资福利支出510.02万元 (1)基本工资185.95万元 （2）津贴补贴18.91万元 （3）奖金15.50万元
（4）基础性绩效工资88.28万元 （5）奖励性绩效工资37.79万元
（6）社保缴费163.59万元 其他工资福利支出
2、商品与服务支出(机关运行经费)0.35万元 (1)租赁费 0.35万元
3、对个人和家庭补助支出 0万元 ( 1) 离休费 ( 2) 退休费 （二）项目支出560万元
1、2017年药物补偿160万元；400万元*40%=160万元 2、2024年药物补偿400万元；1000万元*40%=400万元
五、政府采购预算安排情况
本年度没有政府采购预算安排情况。
六、政府购买服务预算安排情况 本年度没有政府购买服务预算安排情况。
七、“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明 本年度没有“三公”经费预算安排情况。 八、预算主要变动情况说明
2017年预算总支出896.83万元，2024年预算总支出1070.37万元，比2017年增加了173.54万元。
预算增加的主要原因是包括2017年第四季度的药物补偿款。
九、政府性基金预算安排情况
本年度没有政府性基金预算安排情况。
十、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
朔州市平鲁区中医院
2024年4月16日
朔州市平鲁区中医院
