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不合格产品纠正及预防措施控制程序(doc 12页)

由天下分享时间：2025/1/29 5:22:49 加入收藏我要投稿点赞

不合格品、纠正与预防措施控制程序

0 目的

0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付; 0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。 1 适用范围

1.1 工程/工序不合格品的控制; 1.2 实际/潜在不合格原因的控制。 2 术语和定义

2.1 采用GB/T19001-2000标准中的术语。

2.2 重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。 2.3 一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万

元的不合格品。

2.4 不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求

顾客让步接收等形式。

2.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。

2.6 质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工

程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。

2.7 质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的

施工过程/作业的质量记录，顾客意见,外部质量信息等。 3 职责 3.1 总经理：

主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的

重大不合格品的评审。

3.2 总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置

方案/纠正措施。

3.3 生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。 3.4 安质处

3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告； 3.4.2组织、参加重大不合格品的评审; 3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见; 3.4.4确认重大不合格品的验证记录。 3.5 相关部门

3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施，并

督导实施。

3.5.2验证预防措施实施效果。 3.6 项目部

3.6.1对不合格品进行评价;

3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果； 3.6.3上报重大不合格品报告;

3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施; 3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;

3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。 4 工作程序

4.1 不合格品的标识、记录、隔离

4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报

告”，项目部工区实施标识、隔离；

4.1.2标识的方法：挂牌或写字标识，红色写明“不合格”，并注

明范围/数量等。当不会发生误用时，也可以记录标识。

4.2 不合格品的评价

由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。

4.3 不合格品的评审

4.3.1一般不合格品由项目部组织评审，确定处置方案;当需要采取

纠正措施时，同时制定纠正措施，并批复实施。

4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处

接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查；在总工程师主持下进行不合格品评审（需要时,邀请有关部门、专家参加）, 确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。 4.4 不合格品的处置/纠正措施

4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施，由项目部负责实施; 4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证

当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.3;

4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处，

安质处对“不合格品验证记录”进行确认。一般不合格品

的“验证记录”，由项目部进行确认。并于3日内，将确认后的“不合格品报告”报安质处一份。

4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、

验证、记录等。当需要采取预防措施时,执行本程序4.8。

4.6 产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施 4.6.1相关产品交付以后，经营部得到发现不合格品的信息后及时

向总工程师报告，同时通报给工程部、安质处和原施工单位。

4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评

价,判定损失金额。

4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审，