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过程审核检查（记录表）
判定 被审核过程： 包装 被审部门：生产部/工程部/品质部 审核员： 张元书 审核日期： 2024.01.16 序号 提问 通过询问，了解，观察其相应员工了解掌握质量 1 控制和贯彻质量情况，并严格评价操作人员的培 训记录. 评价操作员工的是否熟练掌握相应的技能和操作 2 程序? 所有设备的维修保养是否严格按照设备保养方法 3 来执行并保存在相应的记录。 该过程使用的计量器具是否得到定期检定,校准, 4 维修?且是否有相应记录? 5 投入本汽车产品的物料是否得到有效的确认及检 SS-M80D产品生产时，都要对所用物料 和上道工序流入进行确认和检验。 √ 郑相军 此工序无量具 √ 郑相军 此工序无机器设备 √ 郑相军 员工能熟练掌握技能和操作程序 √ 李 灵 员工有培训，记录行政保存 √ 郑相军 审查观察结果记录 确认人 符合 不符合 审核组长： 第 1 页 共 2 页 表单编号：ZW-18-010 A0
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过程审核检查（记录表） 验? 所有材料,半成品, 在制品, 包装材料是否贮存合 6 理,标识明确? 7 8 验指引是否有异同和不一致的地方? 9 10 11 12 件及过程能力。 13 14 审核组长： 第 2 页 共 2 页
有明显标识 √ 郑相军 控制计划是否得到有效的实施? 控制计划所规定的项目与现场操作,作业指引,检 按控制计划实施 √ 郑相军 严格按控制计划项目实施，现场操作没 异样。 √ 郑相军 FMEA是否得到有效的实施? 操作人员是否按照相应的操作程序执行? 该过程有无对温度,湿度的要求? 根据试生产情况综合评价其大量生产时满足的条 有 是 无 √ √ √ 郑相军 郑相军 郑相军 能满足大量生产条件和过程能力 √ 郑相军 本过程的输入因素是什么？ 本过程的输出因素是什么？ 包装规范、全检合格的产品 包装好的产品 √ √ 郑相军 郑相军 表单编号：ZW-18-010 A0
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