20kV及以下配网工程项目管理分解结构 - 图文

20kV及以下配网工程项目管理分解结构（WBS） 工程项目主要干系人责任矩阵 参建单位 序号 工作业务要求 （119项） 说明 业主项目部 对应表单 施工项目部 设计单位 监理项目部 业主项目部 工程项目启委会 建设单位 项目经理 建设协调工程师 安全管理工程师 质量管理工程师 造价管理工程师 技术管理工程师 信息档案管理员 业主项目部 工作手册 监理典型表式 一 设计与招标阶段（25项） 1 2 3 4 5 6 组建业主项目部或新项目分配入已有业主项目部 收集项目可研报告、核准批复等资料 项目框架招标物资需求申报 年度固定资产投资计划下达后 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 配合 配合 YZ-04 进度计划/进度调整计划上报表 YZ-05 工程招标需求报审表 YZ-06 工程项目合同概况汇总表 YZ-03 基建工程设计预审控制表 编制、上报项目里程碑进度计划 编制、上报项目一级进度计划 下达项目一级进度计划 编制项目施工图设计进度计划，准里程碑进度计划下达后 可研与设计招标分别开展时 7 备项目设计招标资料，提交项目设计招标需求 负责 负责 配合 配合 8 9 签订设计合同 收集设计合同复印（扫描）件 配合 配合 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 配合 配合 配合 配合 配合 配合 负责 负责 配合 配合 负责 负责 负责 负责 负责 10 设计合同信息整理 11 办理设计合同预付款 12 对设计单位交底项目设计进度、质量等要求 13 督促设计单位编制设计工作计划 14 定期跟踪设计进度计划执行情况 15 项目施工图设计预审 16 项目施工图设计评审 17 督促设计单位补充和修改设计文件，并明确收口时间 依据会议纪要 施工图设计提供的物 负责 负责 负责 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 负责 负责 18 上报项目施工图设计批复申请 19 收集项目施工图设计批复 20 项目物资需求申报（含供货时间要资清单，复核后提交物求） 资部门，以便签订物资合同 负责 负责 配合 21 项目监理、施工招标需求申报 22 签订监理、施工合同 23 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 配合 负责 负责 配合 YZ-05 工程招标需求报审表 YZ-06 工程项目合同概况汇总表 收集监理、施工合同复印（扫描） 件 24 监理、施工合同信息整理 25 办理监理、施工合同预付款 二 建设准备阶段（25项） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 编制、上报项目管理策划 审批项目管理策划 下达项目二级进度计划 复核物资合同供货时间，制订物资到货计划 编制、审批项目三级进度计划 备案监理规划或监理实施细则 审批施工组织设计 办理项目规划、用地、报建等相关手续 施工分包审批 按工程类别、批次编制 一级进度计划下达后 一级进度计划下达后 二级进度计划下达后 重点复核策划目标实现的措施 重点审核策划目标实现的措施 分包发包前 分包合同签订后 配合 负责 负责 配合 报送 报送 负责 配合 配合 审核 审核 配合 审核 审核 审核 负责 负责 审批 审批 负责 负责 负责 审核 备案 审批 负责 审批 负责 负责 配合 负责 负责 负责 配合 负责 负责 负责 配合 配合 配合 配合 YZ-01 工程项目管理策划简表 YZ-08 项目施工分包预审表 A-13 进度计划报审表（W） A-03 施工组织设计报审表（H） A-06 分包单位资质报审表（H） 10 施工分包单位资质报审 11 工程安全风险辨识及预控措施 配合 12 工程WHS设置 13 基建项目档案工作交底 14 办理、协调征地、拆迁、青赔等工作 执行WHS作业标准 配合 配合 负责 配合 审批 负责 负责 负责 负责 负责 YZ-07 基建项目档案工作交底记录 YZ-10 成立工程安全15 申请成立安委会 必要时 申请 审批 负责 生产管理委员会申请 表 16 制定强制性条文实施计划和方案 17 工程项目质量监督申报 18 组织审查基础检测方案 19 上报桩基等专业检测机构委托申请 必要时 必要时 各参建单位均应制定，21 制定工程建设应急预案 施工、监理应急预案需向业主项目部备案 22 应急预案培训及演练 各参建单位均应组织培训和演练 参与 负责 配合 负责 参与 审核 负责 负责 负责上报 审核 审批 负责 审核 参与 负责 负责 负责 负责 负责上报 参与 20 编制、报送项目年度停电计划 负责 负责 负责 负责 负责 配合 上报 配合 负责 配合 审核 负责 负责 报备 负责 负责 负责 负责 负责 配合 YZ-17 成立工程启动验收委员会申请表 23 上报项目年度、月度资金使用计划 24 施工质量验收及评定项目划分 25 申请成立工程启动验收委员会 三 建设实施阶段（40项） 1 若调整，须提前1个月根据进度计划，复核物资到货计划 提交物资部门 首次会议注意对监理2 定期工地会议 授权及建立定期沟通机制 3 4 5 6 7 工程技术交底 开工报告审批 审核危险性较大分部分项、工程专项施工方案 工程控制网测量/线路复测 试验单位资质审查 按年度或批次申请成立 负责 审核 审批 负责 YZ-09 工地例会记录表 参与 参与 参与 负责 负责 参与 参与 参与 参与 参与 参与 参与 报送 编制上报 上报 报送 负责 参与 审核 审核 审核 审核 参与 审核 审批 备案 备案 审批 负责 参与 配合 参与 配合 负责 参与 配合 负责 负责 参与 配合 负责 配合 D-02 交底记录表（W） A-01 工程开工报审表（W） A-04 专项/重要施工方案报审表（H）★ A-12 工程控制网测量/线路复测报审表（W） A-07 试验/供货单位资质报审表（H）★ 配合 8 9 土建施工安全风险措施落实 土建施工质量WHS管控 每周检查 每周检查 每周检查 可授权监理负责组织 负责 负责 配合 配合 监督 负责 配合 审核 配合 检查 监督 负责 抽查 负责 负责 负责 负责 负责 负责 YZ-11 工程安全管控表 YZ-12 工程质量管控表 YZ-13 工程进度/物资到货管控表 YZ-12 工程质量管控表 A-21 见证取样送检记录表（W） A-18 设备/材料/构配件缺10 土建施工进度计划执行监控 11 原材料见证送检情况及试品/试件试验报告 12 设备物资开箱检查 13 物资缺陷反馈 配合 配合 负责 负责 陷通知单（W） A-19 设备/材料缺陷处理报验表（W） 14 编制、报送月度停电/送电计划 15 资料（电气主接线图、设备参数等计划启动投产前1个相关资料）报送调度部门 月 配合 负责 负责 负责 配合 配合 配合 监督 负责 配合 监督 监督 负责 配合 配合 负责 负责 检查 监督 负责 抽查 检查 监督 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 按调度部门表格填报 YZ-11 工程安全管控表 YZ-12 工程质量管控表 YZ-13 工程进度/物资到货管控表 YZ-11 工程安全管控表 YZ-12 工程质量管控表 YZ-13 工程进度/物资到货管控表 YZ-15 项目文件材料中间检查情况表 YZ-14 工程中间（阶 A-27 调试/交接试验报告报验表（W） 16 电气安装施工安全风险措施落实 每周检查 17 电气安装施工质量WHS管控 每周检查 18 电气安装施工进度计划执行监控 每周检查 19 调试/交接试验 20 架空线路、电缆施工安全风险措施落实 每周检查 21 架空线路、电缆施工质量WHS管控 每周检查 22 架空线路、电缆施工进度计划执行监控 每周检查 23 工程档案中间检查 24 开展中间阶段验收 可授权监理负责组织 配合 配合 负责 负责 段）验收质量缺陷监A-24 验收申请单（H） 控表 YZ-12 工程质量管控表 YZ-12 工程质量管控表 YZ-12 工程质量管控表 25 质量控制WHS执行 负责 监督 负责 A-23 工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表（H） 26 强制性条文执行情况检查 执行 负责 备案 负责 27 施工作业指导书使用 负责 监督 抽查 负责 28 施工班组站班会 29 落实上级专项安全要求(事故通报) 停工整改完成后复工 合同任一方提出变更时 负责 配合 执行 上报 负责上报 申报 监督 配合 检查 审批 负责上报 审核 负责 审核 抽查 负责 抽查 备案 负责上报 审批 审批 监督 审核 审批 审批 负责上报 审批 审核 审批 配合 负责 负责 负责 负责 配合 负责 负责 负责 负责 YZ-11 工程安全管控表 YZ-11 安全专项工作落实记录表 YZ-11 工程安全管控表 YZ-03 进度计划/进度调整计划上报表 YZ-21 工程项目合同变更记录表 A-02 工程复工申请表（H） A-13 进度计划报审表（W） A-13 进度计划报审表（W） A-28 工程质量验评记录汇总报审表（W） A-29 工程款支付申请表（W） A-30 索赔申请表（W） 30 抽查安全施工作业票执行情况 31 工程复工报审 32 工程一级进度计划调整 33 工程二级进度计划调整 34 工程三级进度计划调整 35 工程质量验评 36 审核工程进度款 37 设计变更及执行 38 建立变更管理台账 39 审核变更工程量 40 项目合同变更记录 安全负责 质量负责 负责 审核跟踪 上报审批 负责 审核 审核 上报审批 负责 四 启动验收和投产移交阶段（19项） 1 2 工程完工，施工单位三级自检 工程启动初验 负责 配合 监督 负责 备案 监督 负责 负责 YZ-14 工程中间（阶3 工程启动预验收 与监理初验合并进行 配合 配合 配合 负责 负责 段）验收质量缺陷监 控表 4 5 6 7 8 9 申请调度命名及定值下达 编写、报送送电方案 项目文件归档审查 配合 参与 配合 配合 配合 参与 配合 配合 配合 配合 参与 配合 配合 配合 负责 负责 负责 负责 负责 配合 负责 负责 负责 配合 负责 配合 配合 配合 负责 负责 YZ-18 基建项目文件归档审查表 YZ-19 召开工程启动委员会会议申请表 A-26 工程竣工报验单（H） A-25 交付/交接验收申请表（H） 申请召开工程启动验收委员会会具备条件时，可按批次议 落实启委会要求 工程项目启动验收 或数个项目共同召开 YZ-14 工程中间（阶10 启动验收缺陷处理 负责 监督 检查 负责 段）验收质量缺陷监 控表 11 启动验收复核 12 启动中发现问题及处理 13 消防验收 14 工程投运前质量监督 配合 负责 配合 配合 配合 配合 配合 配合 监督 配合 配合 负责 检查 负责 负责 负责 负责 负责 负责 YZ-20 启动验收复检申请表 YZ-14 工程中间（阶15 跟踪消缺整改 负责 监督 检查 负责 段）验收质量缺陷监控表 16 办理工程质量保修书 17 编制工程项目竣工图 18 移交生产签证 19 项目档案内部验收 五 项目收尾阶段（10项） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程剩余物资处置 项目承包商资信评价 基建项目档案移交 办理竣工签证 工程建设管理总结 统计分析工程建设工期 竣工验收报告 工程竣工结算通知 编制工程结算书及资料 明确剩余物资使用项目或处置方式 每年末 各参建单位负责本单位部分结算书编制 配合 配合 配合 配合 配合 负责 配合 配合 配合 负责 配合 配合 配合 配合 配合 负责 配合 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 审核 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 YZ-23 承包商资信评价考核评分表 YZ-22 基建项目档案移交表 YZ-25 工程建设管理总结 YZ-24 工程结算通知书 配合 配合 配合 参与 负责 参与 配合 参与 负责 监督 负责 负责 负责 负责 负责 D-11 工程验收消缺记录表（H） 负责 10 工程竣工结算报告