3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明； 4、节约投资的合理化建议； 5、确认的函件份数。 一般检查：
1、阶段投资控制点是否明确； 2、预控计划是否有。
九、现场办公：
重点检查：
1、工程会议纪要是否按时发出； 2、晨会是否正常召开，检查记录； 3、上班是否佩带工作牌；
4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；
5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查：
1、办公室是否整洁、卫生；
2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为； 3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋； 4、工地是否有配合细则； 5、监理细则是否按要求编写； 6、技术参数是否按要求编写； 7、监理通讯是否按时下发。
十、资料管理：
重点检查：
1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚； 2、合同收集是否完善； 3、资料按规定签字盖章；
4、是否按《资料管理制度》上报公司。 一般检查：
1、A表签字是否规范； 2、B表拟制是否标准；
3、C表填写是否及时、完全； 4、资料、收发是否规范；
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更： 重点检查：
1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表； 2、不允许在设计变更上签章；
3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查：
所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证： 重点检查：
1、签证的时限是否符合规定；
2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章； 3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主； 4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查：
1、签证的依据、条件附加资料是否完善； 2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为； 3、监理人员签名是否在相应位置； 4、各种文件资料是否按规定盖章； 5、经济签证是否独立登记。
十三、考勤： 重点检查：
1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤； 2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。
一般检查：
1、请假是否有批准的假条； 2、因公外出是否请示总监；
3、总监外出考察一天以上，是否请示监理部；
4、考勤表是否当天记录； 5、是否按时上下班。
十四、廉洁： 重点检查：
1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助； 2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请； 3、有无推荐施工单位或材料供应商； 4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
一般检查：
1、有无接受业主的额外补助；
2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象； 3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠； 4、有无索、拿、卡、要；
5、是否安排亲属朋友在承建商中任职； 6、其它方面的廉洁。
十五、其它： 重点检查：
1、当月监理费总监是否催收； 2、业主投诉是否及时得到整改；
3、公司和监理部的整改意见是否及时落实。
一般检查：工程会议是否按规定召开。
十六、巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、监理部各存一份，并报总工室备案存档。 十七、对本处各个项目进行考核评比：
1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据； 2、考评结果报总工室。
十八、考核（由公司总工室负责）：
1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录； 2、对工地是否全面了解；
3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份； 4、公司下发的整改通知是否及时整改；
5、业主提出的问题是否及时落实。
监理部检查（巡视）记录表 表4-1
序项号 目 1 项2 目专业工程是否有施工许可证 3 合是否办理质量和安全监督 4 法施工单位是否具备施工资格 性 5 施工人员的从业资格 6 7 8 9 10 11 12 13 14 质15 量控16 制 17 18 19 20 21 22 23 24 25 安26 全27 管28 理 29 30 安全事故是否及时处理 现场是否督促封闭管理 预控计划是否有 总体预控计划是否有 月预控计划是否有 施工许可证是否有 检 查 内 容 检查结果 有（是） 无（否） 旁站监理细则（方案）是否有 施工组织设计（方案）是否审批 是否组织图纸会审 图纸及变更是否熟悉，现场测问 旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写 监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份 主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检 是否及时制止使用禁用的建筑材料 隐蔽验收是否及时，签章是否规范 隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料 是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录 是否督促检查承建商执行强制性标准 重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令 质量事故是否如实、及时上报 各项工程验收是否按规定进行 专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认 安全施工方案是否审批、并督促实施 检查安全大检查的记录 专项安全检查是否进行，检查记录 是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口” 31 32 33 34 序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 投资控制 监理函 件︵满足20份以上项对重点部位、环节是否实行旁站 对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用； 是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费 是否督促承包商办理安全竣工评价手续 检 查 内 容 目 进度控制 分部工程的进度预控点是否明确 是否有项目控制网络图分析 月预控计划是否有 记录与工程形象进度是否相符 工期滞后有无原因分析和采取措施 进度变化是否调整控制计划 工程停工和半停工，项目总监是否及时上报监理部和公司 工程进度款是否按合同约定审批 进度款是否在一周内审批 是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。 预控计划是否有 对于不合法事件是否发函督办或上报 是否向业主发出质量预控函件 是否向施工单位发出质量预控函件 是否发出质量问题整改通知 是否发出质量方面的其它函件 是否发出安全方面的预控函件 是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件 是否发出安全问题的整改通知单 是否发出安全方面的其它函件 是否发出业主进度方面的预控函件 是否发出施工单位进度方面的预控函件 进度滞后是否发出催促函件 检查结果 有（是） 无（否）
监理部管理制度
