2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。 3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。 4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。 第六章、 考勤制度 1、 每天上、下班均由销售人员打卡签到。
2、 每天早上7：50上班，17:30下班。
3、 考勤时间标准：以标准时间为准。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资，交人力资源部备案。
6、出差、休假按公司制度进行，具体参照《公司考勤管理制度》
7、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：7：50---12：00
中餐12：00---13：00
下午：13：00---17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
第七章 销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报大区经理，大区经理汇报销售总监。
2、销售人员以表格或邮件方式电子表格（外出）每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以表格或邮件方式电子表格（外出）每月月底前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
第八章、 薪金、福利管理制度
1、所有销售人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为6个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定。 2、基本工资标准：
职位 销售总经理 销售总监 大区经理 销售主管、代表 基本工资标准 3000 2200 1800 1500 备注 新聘用及试用期内销售人员
3、薪金发放时间：每月 号发放上上月基本工资及各项报销费用。 4、交通、业务费用管理：
统一按照公司《薪酬、福利管理制度》相关规定执行。 九 合同管理制度
1、 经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、 合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级主管报批。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。 3、 合同签字程序
合同文本由销售主管填写后需大区经理审核，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批后，方可签字。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
一、销售部业务流程：
（1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。
(2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术中心，业务员根据客户意见决定下一步的工作。
(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知采供部联系供应商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给采供部。
(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或销售总监、大区经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由采供部提供，其它费用由经验值得到，通过调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。
(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给采购部安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。
(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术中心、采供部、生产部按计划完成任务。确保按期交货。
(7)业务员在发运前要尽早做好验证工作，确保报关工作的顺利完成。
(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。
二、销售业务流程示意图
销售部 订单洽 谈 技术中心 客户要求面辅料 采供部、原辅料库 售后服务生产部 部 成品库 备注 样衣订单 样衣打样 无异义 确认原辅料库面辅料是否符合，不否合联系采样 客户确认 确认技术 参数、要求 进行报价 签订合同 原、辅料 采购、备料 量体 按期安排生产 入库发 货 回收货款 跟踪服 务 提供增建立客户档案 值服务
公司销售部管理规章制度[1] - 2 - 图文
