纠正预防措施记录表
CFJC/JL-8.5C
存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：
借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。 审核内容：文件控制 原因分析： 资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。 拟采取的纠正（预防）措施： ^ 对未受控文件进行归档，按时统计文件归还日期。 实施纠正负责人： 日期： 完成情况： 对所有有关文件档案员进行管理，借阅经档案员登记，对文件进行控制。 制定纠正负责人： 日期：
验证结果： 符合文件控制要求 验证部门： 日期： 纠正和预防措施记录表 CFJC/JL-8.5C
》 存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容： 人员档案不完善。 审核内容：人员 原因分析： 办公室存在人员档案不完善问题。 拟采取的纠正（预防）措施： 完善人员档案。 实施纠正负责人： 日期：
. 完成情况： 人员档案齐全，按计划对人员进行培训。 制定纠正负责人： 日期： 验证结果： 符合人员档案要求 验证部门： 日期： 纠正和预防措施记录表 CFJC/
存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容： 实验室内有试验后的废渣。 审核内容：抽样和样品处置 ' 原因分析： 各个试验检测科室存在试验后的（除了保留样品外）废渣未及时处理的问题。
拟采取的纠正（预防）措施： 对实验室内试验后的废弃物进行处理。 实施纠正负责人： 日期： 完成情况： 对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。 … 制定纠正负责人： 日期： 验证结果： 符合抽样和样品处置要求 验证部门： 日期： /
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