3． 购买设备（见计划购置的重要仪器设备表）：350万元-450万元；包括基因工程实验室：100万元，细胞工程实验室50万元，蛋白质纯化实验室100万元，通用仪器设备100万元-200万元。 4． 5． 6． 申报国外专利约80万元。 科研经费275万元。 研究所人员工资及办公、运转费用每年约120万元。其中聘请的技术人员 基因工程实验室约6人，年需工资约18万（其中一个博士约需工资12万元）。 细胞生物学、免疫学、蛋白质纯化实验室约8人，年需工资约30万元（其中3个博士约为24万元）。 基金申请、国内外生物科技信息搜集、信息管理约5人，年需工资约12万元（其中一个博士约需工资8万元）。 总经理、副总经理、办公室主任、财务、打字、司机、人事、勤杂等人员工资每年约25万元。 总计每年约需工资85万元，办公经费约35万元，共计120万元。 研究所三年建设计划及目标 1、 第一年，资金到位后购买仪器、设备、租房、装修；同时招聘四医大的研究人员开始HLA-‖类抗原20个DR亚型抗原的表达工作。半年后仪器、设备全部到位，研究所建成，研究人员移入研究所工作；通过一年的工作，初步建立起一支具有较强技术实力的产品开发、生产队伍。 2、 第二年，完善内部管理；理顺各方关系；完善资金申请、信息收集、产品开发、生产队伍的建设；至少完成HLA-‖类抗原20个DR亚型抗原的表达、鉴定工作，使之达到可进行生产的水平。至少拿到一项国家的如中小型高新技术企业创新基金等的国家资助。 3、 第三年，把HLA-‖类抗原20个DR亚型抗原制成检测试剂盒推向市场，同时申请国家产业化资助；完成HLA-Ⅰ类抗原约60个亚型抗原的表达、鉴定工作使之达到可以进行生产的水平；至少拿到一项国家基金资助。第二批资金开始进入，购买地皮，着手建立一个符合美国FDA要求的GMP生物工程产品生
产车间（总面积约5000平方米）。 前3-5年研究所的运转设想 公司对其一次性投入1000万元，以后不再投入，以后的运转及研究经费来源由自己解决，其解决的途径包括： 1．申请国家的各种基金。 2．自己开发经营一些短平快的小产品。 但为保证研究人员的工作环境不受影响，使他们能专心进行产品开发工作，在公司产品上市后，其运转及科研经费来源主要靠申请国家基金和公司拨款（按销售比例），研究所不得再进行经营性活动。 对研究所建设的必要性分析 1．生物高技术产业发展的成败主要在人才，人才的培养和储备是一个生物技术公司的发展潜力所在，研究所的建立不但对目前的项目研究是必要的，而且对2-3年以后产品生产厂的建设、生产也是必不可少的。 2．一个公司的发展必须依靠拥有自主知识产权的产品，而独立开发拥有自主知识产权的产品，必须要有多年的基础研究工作做基础，而目前我们专门组织一个基础研究队伍是不可能的，也是不必要的，我们解决这一问题的最好办法是依托一所大学；第四军医大学是我国首批进入211工程建设的21所大学之一，生物技术研究实力雄厚，每年招收博士、硕士600余名，可以作为我们进行产品开发的技术来源，和自主知识产权产品开发的思想来源；我们的研究所放在四医大院内，将使我们有条件最早得到这些技术人员的研究成果。 3．建立研究所3-5年后，除本项目的几个产品可以推向市场外，以后每年都将有其它生物技术新产品陆续推向市场， 4．若不建立自己的研究所，没有一个自己的技术团队，一切都依靠别人，我们的投入只能得到我们最后所要的抗原材料，在以后的研究、生产中由于对这些材料的制作过程不熟悉，一旦出现问题，解决难度较大。而且不能进行新产品的开发，公司发展缺乏潜力。 产品的国内市场销售分析 目前，国内每年进行器官移植约5000例，已经接受器官移植活着的患者约4-5万例，基本占世界市场的十分之一，即5000万美元的市场，由于我们是独
占市场，这些试剂盒又是临床上急需的产品，临床使用率按40%计算，投入国内市场后每年应销售2000万美元。 产品的国外市场销售分析 目前，该试剂盒的世界市场每年约5亿美元，由于国外患者是保险公司出钱，对试剂盒的使用率较高、较正规，按60%计算，每年应销售3亿美元。 另外，器官移植不是任何一个医院都可以做的工作，该项工作只集中在少数几个移植中心进行，目前，有关器官移植的产品每个国家内的代理商均是通过邮寄销售，这样就可大大降低销售成本。
计划购置的重要仪器设备表
序 号 国产 进口 1 2 3 4 5 6 7 8 高速冷冻离心机 低速大容量低温离心机 直立、倒置荧光显微镜及软件 凝胶成像分析系统 名 称 购置来源 数 量 预计费用（万计划购置（台元） 时间（年/月） 2004 2004 2004 自制 套） 单价 总汇 1台 1台 各1 1 2 1 1 1 1 1 各1 1 1 1 1 1 各1 1 1 2 5 60 10 60 25 15 10 10 12 14 13 20 60 15 15 13 20 60 15 15 15 5 60 10 60 25 15 10 10 12 14 进口（美国科峻仪器公司） 进口（美国科峻仪器公司） 进口／德国 徕卡 进口／香港基因有限公司 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 高压灭菌锅（进口、国产） 进口／ 凝胶成像分析系统 水浴超声粉碎仪 生物分子纯化系统 进口／香港基因有限公司 进口／ 进口／瑞典安玛西亚 进口／ 进口／香港基因有限公司 德国 德国 进口／ 进口／ 进口／ 进口／ 进口／ 进口／ 进口／ 进口／
10 冻干设备 11 液体处理系统 12 电子天平 13 紫外-可见分光光度计 14 酶标仪 15 16 17 18 19 20 21 纯水仪 梯度PCR仪 原位PCR仪 电泳仪、电转仪、真空转印仪 杂交箱 离心浓缩仪 CO2培养箱 4．5 4．5 3．4 3．4 9．2 9．2 6 12 2004 2004 2004
22 23 24 25
超低温冰箱 液氮罐 冻干机 生物安全柜 合计 进口／ 进口／ 进口／ 进口／ 2 2 1 3 7 5 10 11 14 10 10 33 455 2004 2004 2004 2004
某生物技术科技项目建议书
