ISO9001-2015-ISO14001-OHSAS18001质量、环境、职业健康三体系内审检查表

ISO9001-2015 ISO14001-2015 OHSAS18001质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、审核日期： 审核员： 适用法律法规 一体化管理体系要求 检查方法 一体ISO9001ISO1400121528 5418 是参化 条款 条款 吘31074 文否 考 条款 7962 祢检查内容 件 适文-g $.- 提问 查用 件 阅 OHSAS18001条款 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4文件 ◆组织是否 ◆与管理体系相关的文√ 总则 总则 环境管理 有文件的管件有多少? √ 体系文件 理体系?相◆与受审核部门相关的关文件是否文件是多少? 齐全?文件◆组织结构图、管理方是书面形式针、三同时报告等是否还是电子形存完好? 式? 25632 6420 搠27502 6B6E 歮^L{q?38580 96B4 隴 ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系 ◆管理体系文件的内容√ 文件是否覆是否满足ISO9001、√ 盖了标准的ISO14001、适用要素OHSAS18001的要求? (或过程)并◆一体化管理体系要素符合其要(过程)间的逻辑关系、求?要素(或文件的接口是否清楚? 过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关 ◆有否规定查询相关文√ 文件的途径 件的途径? ◆文件是否便于查阅? 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册 ◆管理手册是否包括管√ 综合&23930 的覆盖面是理体系的范围。 √ 管理否完整?如◆管理手册是否包括任√ 5D7A 手册 对ISO9001何剪裁的细节与合理√ 嵺标准有剪性。 √ 3679裁,剪裁细◆管理手册是否引用或4 节说明的是包括程序文件。 8FBA 否合理? ◆管理手册是否包括管辺?353理体系过程(或要素)之70 间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互8A2A 协调,是否有可操作性。 訪25993 6589 斉U 质量 手册 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表 受审核部门： 编制人/日期： O20358 4F86 來38496 9660 陠33222 81C6 臆pw30097 7591 疑{ 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系审核日期： 审核员： 文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查方法 一体ISO9ISO14OHSAS1 37687 9337 錷21698 参检 化 000018001条54C2 哂29650 73D2 珒文现是否 考 查 检查内容 条款 1条款 27418 6B1A 欚28226 件 场 适用 文结果记条款 6E42 湂34200 8598 薘\查检件 录 款 阅 查 提问 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册 ◆手册的发放、更改是否 √ 综合质量 的控制情况 符合文件控制要求。 管理手册 手册 4.2.3 文件 控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文 ◆文件控制程序内容是否√ √ 文件 文件 文件和 件控制程序完整,是否有可操作性?程√ √ O341控制 资料控制 是否符合要序中是否对文件的编制、√ √ 15 求 发布、存档、查找、修订、36√ 85评审做出了规定? 3443 ◆程序文件是否有效版8 蕃本? 8D31◆外来文件(如标准)是否FC 35包括在控制范围之例? 跼1 ◆是否规定了文件夹的保307A管办法? 5477 ◆是否规定了适用和定期3 穷评审文件的有效性? 7726◆对体系的运行起关键作4F 07用的岗位是否得到现行有睏8 效文件? 3565◆ 是否规定了失效文件45DE 的处置、管理办法? 5 旞8A317F 52詿1 127B0221 74 笡4F2432 65伲4 C$60 4E 恎√ 22√ 95√ 3 ◆文件的编 ◆所有文件是否字迹清 √ 59写、批准、发楚? √ A9 布、保管、修◆所有文件标识是否明√ 妩订、评审情况 确? √ 24◆文件发布前是否得授权√ 29人的批准? 2 ◆所有文件是否均注明制5E定或修订日期？ E4 廤 控制 注1：文件查阅含记录的查阅。

25100 620C 戌26971 695B 楛 '132860 805C 聜 38049 94A1 钡

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表 受审核部门： 文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 29204 7214 爔23399 5B67 孧8$29288 7268 牨F 条款 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 33307 821B 舛40728 9F18 鼘i32691 7FB3 羳◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ 检查内容 参是否 考 适用 文件 提问 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记录 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 检查方法 编制人/日期： 批准人/日期： 审核员： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系审核日期： 2571摴w30905 78B9 碹 4.4.5 文件和 资料控制 ◆外来文件 ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ 13719124 鄤 29119 71BF 熿J733669 8385 莅J √ √ 6 6474 的控制 发放、使用、评审、更新、56 ◆作废文件的管理 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录 管理 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ √ ◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? 63CB 揋{ 22421 5795 垕 ◆本组织与有关的记录有哪些? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? ◆程序中是否包含对记录的质量要求? ◆是否有保存期限的规定? √ √ √ √ 26163 6633 昳Q125547 √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。