烟花爆竹企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编
Q/WSS
Q/WSS-2019
烟花爆竹企业安全生产标准化管理
体系全套方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:
发布日期：2019-09-15 实施日期：2019-12-15
XX烟花
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烟花爆竹企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编
目 录
第1章 编制说明 ............................................................................................................................ 1 1.1 制定原则 .............................................................................................................................. 1 1.2 编制及管理 .......................................................................................................................... 1 1.3 文本及文字要求 .................................................................................................................. 2 1.4 其他 ...................................................................................................................................... 3 第2章 标准化体系编制依据......................................................................................................... 4 2.1 安全生产法律 ...................................................................................................................... 4 2.2 安全生产法规 ...................................................................................................................... 6 2.3 安全规章 .............................................................................................................................. 8 第3章 目标 .................................................................................................................................. 17 3.1 安全生产目标管理制度 .................................................................................................... 17 3.1.1 目的 ............................................................................................................................ 17 3.1.2 范围 ............................................................................................................................ 17 3.1.3 内容 ............................................................................................................................ 17 3.2 2019年度安全生产目标 .................................................................................................... 20 3.3 年度安全生产目标分解 .................................................................................................... 21 3.4 安全生产目标实施计划和考核办法 ................................................................................ 22 3.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ............................................. 23 3.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） ................................................. 26 3.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ............................................................................. 28 第4章 组织机构和职责............................................................................................................... 30 4.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 ............................................................. 30 4.2 安全生产领导小组 ............................................................................................................ 31 4.3 安全生产领导小组工作章程 ............................................................................................ 32 4.3.1 附表1：安全会议记录 ............................................................................................. 34 4.4 安全管理机构 .................................................................................................................... 35 4.4.1 附图1：安全管理组织机构图 ................................................................................. 37 4.5 公司安全员任命通知 ........................................................................................................ 38 4.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ............................................................................. 39 第5章 安全生产责任制............................................................................................................... 40 5.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 ..................... 40 5.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ............................................................. 42 5.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 ............................................................................. 43 5.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ......................................................... 44 5.2 各级岗位安全职责 ............................................................................................................ 45 1.1 主要负责人安全生产职责 ........................................................................................... 45 1.2 分管负责人安全职责 ................................................................................................... 45 1.3 安全生产管理机构和安全管理人员安全职责 ........................................................... 46 1.4 保管员安全生产职责 ................................................................................................... 47
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1.5 守护员安全生产管理职责 ........................................................................................... 48 1.6 采购业务员安全职责 ................................................................................................... 49 1.7 销售业务员安全职责 ................................................................................................... 50 1.8 财务人员安全职责 ....................................................................................................... 51 1.9 档案管理员安全职责 ................................................................................................... 51 1.10 装卸搬运员安全职责 ................................................................................................. 52 1.11 押运员安全职责 ......................................................................................................... 53 1.12 驾驶员安全职责 ......................................................................................................... 54 第6章 安全生产投入................................................................................................................... 56 6.1 安全生产投入保障制度 .................................................................................................... 56 6.1.1 附表1：安全经费投入台账 ..................................................................................... 58 6.2 2019年安全生产投入计划 ................................................................................................ 60 6.3 工伤保险管理制度 ............................................................................................................ 62 6.3.1 附表1：工伤事故台账 ............................................................................................. 71 第7章 法律法规与安全管理制度............................................................................................... 73 7.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 ..................................... 73 7.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ..................................... 76 7.1.2 附表2：法律法规的培训记录 ................................................................................. 77 7.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 ..................................................... 78 7.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ..................................................... 80 7.3 安全教育与培训制度 ........................................................................................................ 81 7.4 人员和车辆进出库管理制度 ............................................................................................ 82 7.5 购销合同管理制度 ............................................................................................................ 83 7.6 产品流向登记管理制度 .................................................................................................... 83
............................................................................................................ 84
7.7 产品质量管理制度
7.8 商品配送管理制度 ............................................................................................................ 85 7.9 动火等危险作业及审批制度 ............................................................................................ 86 7.10 隐患排查治理制度 .......................................................................................................... 87 7.11 重大危险源监控管理制度 .............................................................................................. 88 7.12 仓库监控管理制度 .......................................................................................................... 90 7.13 事故应急救援及演练制度 .............................................................................................. 91 7.14 安全生产事故报告和调查处理管理制度 ....................................................................... 92 7.15 安全生产费用提取和使用制度 ...................................................................................... 93 7.16 安全生产例会制度 .......................................................................................................... 95 7.17 职业卫生管理制度 .......................................................................................................... 96 7.18 安全目标管理制度 .......................................................................................................... 97 7.19 安全投入保障制度 .......................................................................................................... 98 7.20 烟花爆竹经营管理制度 .................................................................................................. 99 烟花爆竹运输管理制度............................................................................................................... 101 7.21 烟花爆竹出入库检查验收制度 .................................................................................... 102 7.22 烟花爆竹仓库安全保卫制度 ........................................................................................ 103 7.23 烟花爆竹仓库消防安全管理制度 ................................................................................ 104 7.24 烟花爆竹废次品处理制度 ............................................................................................ 105
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7.25 仓库安全标识管理制度 ................................................................................................ 105 7.26 仓库外来人员管理制度 ................................................................................................ 106 7.27 入 库 须 知 .................................................................................................................. 107 7.28 仓库安全管理制度 ........................................................................................................ 108 7.29 安全奖惩制度 ................................................................................................................ 109 安全检查制度 .............................................................................................................................. 111 7.30 安全设施设备管理制度 ................................................................................................ 112 7.31 领导带班值班制度 ........................................................................................................ 112 7.32 库区值班制度 ................................................................................................................ 113 7.33 安全生产责任考核制度 ................................................................................................ 114 7.34 安全生产费用管理制度 ................................................................................................ 116 7.35 安全生产事故管理制度 ................................................................................................ 120 第8章 教育培训 ........................................................................................................................ 122 8.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................. 122 8.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................. 126 8.2.1 附表1：三级教育 ................................................................................................... 130 8.2.2 附表2：培训记录 ................................................................................................... 132 8.2.3 附表3：人员持证台账 ........................................................................................... 133 8.3 教育培训附表 .................................................................................................................. 134 第9章 生产设备设施................................................................................................................. 158 9.1 建设项目安全“三同时”管理制度 .............................................................................. 158 9.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................. 161 9.3 生产设备、设施验收管理制度 ...................................................................................... 166 9.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ....................................................... 168 9.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 .............................................................................. 170 9.6 电气设施安全管理制度 .................................................................................................. 173 9.7 特种设备安全管理制度汇编 .......................................................................................... 179 9.7.1 附表1：特种设备统计台账 ................................................................................... 186 9.8 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................. 187 第10章 作业安全....................................................................................................................... 191 10.1 警示标志和安全防护管理制度 .................................................................................... 191 10.2 变更管理制度 ................................................................................................................ 193 10.2.1 附表1：变更申请表 ............................................................................................. 195 10.2.2 附表2：变更验收表 ............................................................................................. 196 10.3 三违管理制度 ................................................................................................................ 199 10.3.1 附表1：三违人员记录 ......................................................................................... 204 10.4 危险作业风险分析及控制措施 .................................................................................... 205 第11章 烟花爆竹安全生产规程............................................................................................... 212 11.1 产品查验安全操作规程 ................................................................................................ 212 11.2 产品拆箱安全操作规程 ................................................................................................ 214 11.3 产品储存养护安全操作规程 ........................................................................................ 216 11.4 产品装卸搬运安全操作规程 ........................................................................................ 221
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11.5 产品运输(配送)安全操作规程 .................................................................................... 224 11.6 报废烟花爆竹销毁安全操作规程 ................................................................................ 228 第12章 隐患排查和治理........................................................................................................... 232 12.1 安全检查制度 ................................................................................................................ 232 12.2 安全隐患排查治理制度 ................................................................................................ 237 12.2.1 附表1：日常安全检查记录表 ............................................................................. 242 12.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 ......................................................................... 244 12.2.3 附表3：季节性安全检查记录表 (夏季四防) ..................................................... 245 12.2.4 附表4：季节性安全检查记录表 (冬季四防) ..................................................... 247 12.2.5 附表5：综合安全检查记录表 ............................................................................. 248 12.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 ............................................................................. 252 12.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 ..................................................................... 253 12.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 ................................................................................. 255 12.3 安全生产状况预警指数系统 ........................................................................................ 256 第13章 危险源监控................................................................................................................... 260 13.1 危险源管理制度 ............................................................................................................ 260 13.1.1 附表1：危险源统计台账 ..................................................................................... 262 13.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 ................................................................. 263 13.2.1 附表1：重大危险源统计台账 ............................................................................. 266 第14章 职业健康....................................................................................................................... 268 14.1 职业健康管理制度 ........................................................................................................ 268 14.2 劳动防护用品管理制度 ................................................................................................ 272 第15章 应急救援....................................................................................................................... 274 15.1 应急救援管理制度 ........................................................................................................ 274 15.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 ................................................................. 280 15.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 .................................................... 281 15.2 安全生产应急救援队伍管理制度 ................................................................................ 282 15.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 .................................................... 287 15.3 安全生产事故应急救援预案 ........................................................................................ 288 15.3.1 综合预案 ................................................................................................................ 288 15.3.2 火灾预案 ................................................................................................................ 292 第16章 事故报告、调查和处理............................................................................................... 297 16.1 事故报告、调查、处理制度 ........................................................................................ 297 16.1.1 附表1：事故分析报告 ......................................................................................... 309 16.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 ........................................................................ 310 第17章 绩效评定和持续改进................................................................................................... 312 17.1 安全生产标准化绩效评定管理制度............................................................................. 312 17.1.1 附表1：自评报告 ................................................................................................. 315
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