附件1: 工程分包/外委申请单
申请单位： 工程项目 执行时间 分包工作内容： 立 项 编 推荐分包商名单： 制 费用来源单位确认： 立 项 生产管理部： 审 核 申请时间
申请单号： 费用来源 费用估算 立 项 批 准 说明：
工程项目的费用来源写“项目”、自揽项目的费用来源写“自揽” 立项批准按公司下发的《工作权限表》规定执行
附件2： 分包外委工作流程
立项报告编制 立项审核 1、立项批准 2、确定招标或议标及分包范围 （立项批准权人） （项目组/分公司） （费用来源单位／生产管理部） 1 预算批准 是否招标 （议标或直接外委） 是 （预算批准权人） （同意预算批准前招标） 1 预算审核 1 预算编制 （预算审核部门） （项目组/分公司/申请单位） 标书编制 (技术、商务标分别编写) 标书审核签发 (发标) 开标 (开标记录) 评标、澄清 （商务、技术分离） 评标报告(评标记录) 招标单位 评标批准 （评标批准权力人） （招标组织单位） （招标组织单位/公司领导） (评标人员) 评标人员
（ 重新准备文件） 合同澄清、洽谈 合同文件准备报批 合同审批 （招标组织单位，联合组） （招标组织单位） （合同授予批准权人） 否 是否批准 是 合同签字、盖章 1合同登记传递 2 合同履行 （相关单位） （合同签字权人）
附件3： 设备设施维修、修缮、基础设施整改工作流程
（ 重新准备文件） 合同澄清、洽谈 立项报告编制 立项审核 1、 立项批准 2、 确定招标或议标 （立项批准权人） （分公司） （装备设施部） （同意预算批准前招标） 1预算审核 2确定分包商短名单 （预算审核部门） 1 预算编制 2 推荐分包商 （申请单位） 1 预算批准 （议标或直接外委） 是否招标 2批准分包商短名单 是 （预算批准权人） (发标) 开标 评标、澄清 评标报告(评标记录) 招标单位 （决标权单位/公司领导） 决标 标书编制 (技术、商务标分别编写) 标书审核签发 (开标记录) （商务、技术分离） 评标人员 （招标组织单位） （招标组织单位/公司领导） (评标人员) 否 合同审批 合同文件准备报批
是否批准 是 合同签字、盖章 1合同登记传递 2 合同履行 （相关单位） （招标组织单位，联合组） （招标组织单位） （合同授予批准权人） （合同签字权人） 附件4： 开标记录表
项目名称 招标合同名称 标 书 情 况 投标单位名称 合同编号 开标日期 标书是否有效 标书确认函收到投标书时间是投标书封装情况 投标书数量是否满足回复情况 否满足要求 要求 评标计划 技术评标截止日期： 商务评标截止日期： 开标人员签字：
附件5：
分包外委评标推荐、批准表
项目名称 招标合同名称 投 标 单 位 投标单位名称 合同编号 开标日期 价 格 技术评标人 组长： 组员： 商务评标人 组长： 组员： 技 术 评 标 结 果 商 务 评 标 结 果 综 合 评 标 推 荐 意 见 评 标 批 准
工程分包管理表格
