目的：及时全面了解物资库存状况，考查材料部门工作，确保后勤保障。
一、项目库房主管必须认真做好本职工作，每月应配合物资材料主管对库房进行抽查盘点，对盘
盈、盘亏做出书面说明，提出处理意见，并经项目经理及资产部部长批准后执行； 二、每季度库房主管应配合物资材料主管及财务人员，对库房进行全面盘查，并做出相对应的盘
点报表，由三方签字确认后交公司财务存档，三方应各自复印一份留底。如有盘盈、盘亏情况，应及时对盘盈、盘亏做出书面说明，提出处理意见，并经项目经理及资产部部长签字后执行。
三、库管员每月月末应对本月的材料情况进行统计，经过严格筛选编制：XXX工程部存货耗用明
细表、XXX工程部材料领用明细表、XXX工程部存货结存表、，于次月3日之前上报主管部门；
四、库管员必须严格执行材料盘点及月报表制度，并对各项报表数据负责，报表完成后及时与财
务核对，核对无误后交公司材料会计审核，在审核过程中报表错误按每处5元考核，报表后如有更改的地方，先告知项目会计，再上报公司材料会计，并修改台帐及报表。
材料库房管理奖惩制度
目的：为强化物资材料部门员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证公司物资材料管理规范合理，特制定本制度。 一、 工作评估
1.部门将定期（每月度）根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： （1）肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； （2）检查工作表现是否符合岗位的要求； （3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
（4）工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成
绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
（5）创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨和经营目
标；
2.对未达到工作基本要求的员工，公司将视该员工不能胜任岗位工作，需对其提供进一步的培
训或岗位调整，或予以劝退。
3.本“奖惩制度”适用公司资产部所辖的主管人员及各项目部库房管理人员、材料员等。 4.本“奖惩制度”的具体条款如与公司相关奖惩制度条款有重复之处，不重复实施奖惩，并以
本条款内容为准。 二、奖惩级别
1.奖励
（1）通报表扬：对于日常工作表现优良、能严格按照库房管理制度执行的，给予“书面表
扬”，并予以通告；
（2）嘉奖：对于日常工作表现突出的按照库房管理制度执行的给予记“嘉奖”，并予以通
告，奖励100元；
（3）小功：对于在工作上有特殊贡献、挽回或弥补公司损失2000元以上的给予“小功”，并
予以通告，奖励200元；
（4）大功：对于在工作上有特大贡献、挽回或弥补公司损失5000元以上的给予“大功”，并
予以通告，奖励500元；
（5）连续3次通报表扬，第三次记嘉奖；连续3次嘉奖，第三次记小功；连续三次小功，第
三次记大功；连续三次记大功，第三次奖励1000元。 2.惩罚
（1）书面警告：对于日常工作表现差、不按照库房管理制度执行者给予“书面警告”处分，
予以通告，并处罚款100元；
在规定时间内，未将各项报表及时上交主管部门； 上交的材料报表中，有明显的数据错误达2处以上； 各类材料台帐单据不全、分类混乱、保管无序的；
未详尽地核实材料设备的规格、型号、质量就办理入库、出库手续的； 库房材料储存秩序混乱、无分类齐全，存在安全隐患； 未根据“采购计划单”需求的材料设备来办理入库手续的； 其他不按照库房管理规定执行的行为；
（2）小过：对于违反库房管理规定且损害到公司一定利益者给予记“小过”处分，并予以通
告，罚款200元，并根据公司财产损失的数额追加赔偿10%—70%；
未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异1000元以内的； 任何形式的重复入库，总价值低于1000元的； 盘点实物与账面差额总价值低于1000元的；
出库单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值低于1000元的； 以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值低于1000元的； 其他违反库房管理规定且损害到公司利益低于1000元的；
（3）大过：对于较严重违反库房管理规定且损害到公司较大利益者给予记“大过”处分，并
予以通告，罚款500元，并根据公司财产损失的数额追加赔偿20%—80%；
未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异1000至10000元的；
任何形式的重复入库，总价值在1000至10000元之间的； 盘点实物与账面差额总价值在1000至10000元之间的；
出库单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值在1000至10000元之间的； 以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值在1000至10000元之间的； 其他违反库房管理规定且损害到公司利益总价值在1000至10000元之间的；
（4）辞退：对于极其严重违反库房管理规定且损害到公司极大利益者给予“辞退”处理，
并予以通告，罚款1000元，并根据公司财产损失的数额追加罚款30%—90%，涉及民事及刑事法律责任的并提交公安机关追究法律责任；
未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异10000元以上的； 任何形式的重复入库，总价值在10000元以上的； 盘点实物与账面差额总价值在10000元以上的；
出库单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值在10000元以上的； 以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值在10000元以上的； 其他违反库房管理规定且损害到公司利益总价值在10000元以上的；
（5）连续2次书面警告，第二次记小过；连续2次小过，第二次记大过；连续2次记大过，
第二次辞退处理。
三、奖惩原则
《库房管理奖惩制度》本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励与惩
罚、指导与纠正的作用。
四、奖惩评估人为资产部物资材料主管和项目部分管领导，小功、小过以下奖惩（包含小功、小
过）评估结果由奖惩评估人直接确定执行，大功、大过以上奖惩（包含大功、大过）评估结果由奖惩评估人向资产部部长汇报后决定其最终处理结果，并予以执行。
库房材料管理规定
