XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟 制：
批 准：
受控状态： □受控 □非受控
发放编号：
20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施
XXX科技有限公司 发布
13、与顾客有关的过程控制程序
文件编号：IQM13-2017B
1 目的
为更好地理解顾客的需求和期望，确保组织能提供满足顾客要求的产品和服务的能力，特制定本程序。 2 适应范围
本程序适用于对顾客要求的识别、与产品有关要求的评审（公司产品为合同评审）及与顾客的沟通。 3职责
3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通。
3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部参与合同评审，对新产品的设计和开发能力及与产品有关的技术要求负责。
3.3其它相关部门参与合同评审，对与自身职责相关的内容负责。 4 程序
4.1与产品有关要求的识别：
---销售部在得到顾客对产品的需求后，与顾客进行有效沟通，确定好顾客已明示的要求，并做好记录。 ---销售部会同设计、生产等部门确定顾客虽没有明示的，但与该产品规定的用途或已知的预期用途有关的要求，并与顾客充分沟通后最终确定： ---与该产品有关的法律法规或标准。
---与该产品有关的附加要求，如有，也进行确定。 上述要求确定后要在相关的记录中得以体现。 4.2 与产品有关要求的评审
公司合同评审视不同情况采取会议评审、会签和领导审批三种方式，评审都必须在合同签订之前进行。 ---会议评审。对于新研制的产品、招标的合同及数量较大（一次合同金额100万元以上）的成熟产品。 ---会签评审。一次合同金额在10～100万元的成熟产品，由相关部门参加会签，会签后经主管领导批准。 ---审批方法。一次合同金额在10万元以下的成熟产品，经授权领导批准即可。 4.3 合同评审包括与产品有关的所有要求，评审要达到以下目的： ---产品要求得到了明确规定。
---与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 ---组织有能力满足规定的要求。
4.4对于口头订货，如电话订货，销售部在接收之前要先进行确认，并留有相应的记录。
4.4当合同发生更改时，销售部要将更改的内容以书面的形式通知到有关部门，以保证合同的顺利执行。 4.5当合同更改涉及到顾客要求时，其相应文件的修改要征得顾客的同意。
4.6在合同签订的过程中涉及到对顾客要求的理解与实现，以及合同执行的过程中的情况，包括产品信息，销售部要及时与顾客进行沟通;对于顾客的反馈或抱怨，销售部要做到及时与顾客沟通，确保顾客满意。 5 执行本程序所产生的记录
---合同/订单评审表 IQM13-01B
GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序
