印刷企业绩效考核全案
1 业务部关键绩效考核指标 2 设计部关键绩效考核指标 3 生产部关键绩效考核指标 4 质检部经理绩效考核指标量表 5 设备部经理绩效考核指标量表 6 储运部经理绩效考核指标量表 7 印刷企业绩效考核管理制度 8 印刷设备管理绩效考核制度 9 印刷主管绩效考核方案
1 业务部关键绩效考核指标
序号 1 KPI指标 销售计划达成率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 实际完成的销售额或销售量?100% 计划销售额或销售量当期销售额或销售量???上期（或去年同期）销售额或销售量资料来源 业务部 2 销售增长率 季/年度 ?1??100% ??业务部 3 4 5 6 7 8 9 销售回款率 坏账率 新客户开发率 客户满意度 客户回访率 客户投诉 解决满意率 销售费用 预算节省率 季/年度 季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 实际回款额?100% 计划回款额财务部 财务部 业务部 业务部 坏账损失?100% 主营业务收入考核期内新客户增加数量?100% 当期客户总数量接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值 实际回访的客户数量?100% 客户总数量业务部 业务部 财务部 对投诉解决结果满意的客户数量?100% 投诉的客户总数量实际发生的销售费用节省额?100% 销售费用预算额度 2 设计部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 KPI指标 图文设计 任务达成率 图文设计 客户满意度 排版出错率 人均设计产量 销售利润贡献率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 按期完成的图文设计任务?100% 计划完成的图文设计任务资料来源 设计部 业务部 月/季/年度 客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值 每单排版任务出错或不符合规范的次数之和 当期完成的图文设计任务 当期排版设计人数图文设计实现的利润?100% 销售利润月/季/年度 月/季/年度 季/年度 质检部 设计部 财务部
3 生产部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 产量达成率 生产效率 准时交货率 产品质量合格率 产品退货率 纸张消耗达标率 工时标准达成率 每千印张生产 成本下降率 生产安全事故 千人负伤率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 月生产完成数量?100% 作业总工时?每小时定额任务完成的产量?100% 定额产量?耗用总工时按标准交期完成的订单数量?100% 当期总订单数量资料来源 生产部 生产部 业务部 质检部 业务部 生产部 生产部 一次抽检合格品数量?100% 生产总数量客户退货数量?100% 出货总数量实际消耗的纸张数量?100% 标准的纸张消耗数量标准工时?100% 实际工时8 月/季/年度 ?本期每千印张生产成本??1???100% ?上期每千印张生产成本?当期重伤人数?当期轻伤人数?1000 当期平均员工人数生产部 9 季/年度 生产部
4 质检部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 质检部经理 总经理 部门 部门 质检部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 原辅材料现场 使用合格率 签样质量合格率 印刷品质 量合格率 质检灭错率 材料质量 问题损失率 印刷工序 质量损失 包装工序对印刷工序 不良品质的投诉次数 客户对产品印刷质 权重 25% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 绩效目标值 考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内控制在 %以内 考核期内控制在 万元以内 考核期内控制在 次以内 考核期内控制在 次以内 考核得分 量的有效投诉次数 9 10 部门管理费用 预算节省率 绩效考核工作 协作满意度 5% 5% 考核期内确保费用预算节省率≥0 考核期内确保评分平均值达到 分以上 本次考核总得分 签样质量合格率 签样质量合格率??1???质量不合格的签样份数签样总份数???100% ?考核 指标 说明 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期：
5 设备部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 设备部经理 总经理 部门 部门 设备部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 设备有效利用率 设备负荷率 设备保养率 设备速度利用率 设备故障停机率 设备故障 报修及时率 设备安全操作 培训覆盖率 大宗设备采购 成本节约率 绩效考核工作 协作满意度 权重 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 绩效目标值 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内控制在 %以内 考核期内确保设备故障100%按时报修 考核期内确保达 %以上 考核期内确保达 %以上 考核期内确保评分平均值达到 分以上 考核得分 本次考核总得分 1.设备安全操作培训覆盖率 设备安全操作培训覆盖率?实际接受安全操作培训的人数?100% 计划接受安全操作培训的人数2.大宗设备采购成本节约率 大宗设备采购成本节约率?采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购总金额?100% 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期：
6 储运部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 储运部经理 总经理 部门 部门 储运部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 物料入库 质量合格率 物料保管完好率 物料入库差错率 原材料供 应及时率 物料库存盘点 账实相符率 因供应商材料质量问题 引起的损失索赔成功率 平均装卸成本 吨公里成本 绩效考核工作 协作满意度 权重 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 绩效目标值 考核期内确保入库物料100%合格 考核期内确保达 %以上 考核期内不得超过 % 考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产进度的次数不得超过 次 考核期内确保达 %以上 考核期内达 %以上 考核期内确保不超过 元/吨 考核期内确保不超过 元 考核期内确保评分平均值达到 分以上 考核得分
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