公司员工出差管理办法

5.3.2包含食宿费用的外出学习、培训等费用按实报销，学习期间不给予出差补助，只给予在途时间的出差补助；不含食宿的外出学习、培训，按出差补助标准计发，住宿费按对应标准报销。

5.3.3出差人员自行安排住宿，没有发生住宿费的，按对应标准给予50%的住宿补助。

5.3.4到家庭所在地出差的人员出差不报销住宿费，出差补贴固定按照补助标准计发，不再发放伙食、住宿补贴。

6、差旅费报销审批

6.1总经理出差费用由党委书记核报，党委书记出差费用由总经理核报；公司其他领导出差费用由总经理核报；总助、副总师、部门（区队）负责人出差费用由分管领导审核，总经理审批后报销；其他人员出差费用由部门（区队）负责人初核，分管领导审核，总经理审批后报销。

6.2报销差旅费时，出差申请单必须附在报销单的后面。 7、附则

本办法自印发之日起执行。

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贵州XXXX矿业有限公司出差申请单

申 请 人 申请日期 出差任务 主 要 交通工具 起始结束 时 间 人数及姓名 批 准 年 月 日 所在部门 出差地点 备 注 往：1.公司派车；2.火车；3.汽车；4.轮船；5.飞机；6.其它 返：1.公司派车；2.火车；3.汽车；4.轮船；5.飞机；6.其它 年 月 日 至 年 月 日 部门负责人

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公司分管领导 总经理（党委书记）

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