拜泉县结核病防治所
2018年部门预算及有关情况的说明
第一部分 拜泉县结核病防治所部门概况 一、 主要职能
拜泉县结核病防治所是我县唯一一家结核病的专业医疗机构，承担着《中国结核病防治规划》在我县的实施，负责我县结核病人的发现、登记、治疗、管理及专业技术人员培训、结核病健康教育宣传和咨询等结核病防治工作。 一、 主要职责是：
（一）根据全国结核病防治规划要求结合我省实际制定计划要点：
1. 全国结核病防治计划举办抗结核，逐步推行“三位一体”的新型结核病防治服务体系，已全面提高规划质量为核心，以落实各项政策和技术措施为突破口，把卫生机构结核病患者归口管理治疗。
2. 加强流动人口结核病防治工作，及时进行信息反馈，认真落实相关政策，提高结核病治疗。高度重视学生结核病疫情控制工作。
二、 落实特殊人群的结核病防治措施
1. 加强监狱系统的结核病防治工作，对符合规划要求的病犯要纳入到本地规划进行管理。
2. 今年全球基金结核病开展了中盖项目，确保研究进度和质量推广应用提高科学依据。
为人民身体健康进行结核病防治与预防，为控制结核病进行防治治疗，规范结核病防治工作，大力提高结核病防治工作经常化、制度化、广泛化。
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二、 机构设置。内设机构8个，分别是办公室、结核病门
诊、药房、X光室、彩超室、化验室、财务室、所长室。
三、人员构成。1、按供养形式分：共有财政供养人员29人，其中：在职13人，退休16人。 四、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围为拜泉县结核病防治所本部门收支。
第二部分 拜泉县结核病防治所2018年部门预算安排情况明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，拜泉县结核病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入151.14万元，支出包括：社会保障和就业支出29.94万元，医疗卫生与计划生育支出110.76万元。住房保障支出10.44万元。
二、关于部门收入总表的说明
拜泉县结核病防治所2018年收入预算151.14万元，其中：一般公共预算收入151.14万元，占100%。
三、关于部门支出总表的说明
拜泉县结核病防治所2018年支出预算151.14万元，其中：基本支出151.14万元，占100%；
四、关于财政拨款收支总表的说明
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拜泉县结核病防治所2018年财政拨款收支总预算151.14万元。收入包括：经费拨款151.14万元。支出包括：社会保障和就业支出29.94万元，医疗卫生与计划生育支出110.76万元。住房保障支出10.44万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县结核
病防治所2018年一般公共预算当年拨款151.14 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出29.94万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出110.76万元，占73%；住房保障支出10.44万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共预算2018年预算数为151.14万元。 六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县结核病防治所2017年一般公共预算基本支出151.14万元，其中：工资福利支出131.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出7.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、差旅费。对个人和家庭补助支出12.60万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其
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他补助支出。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明 拜泉县结核病防治所2018年政府公共预算支出151.14万元，其中：机关工资福利支出131.05万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出7.49万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出12.63万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明无。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明无。 十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明无。 十一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费1万元、办公用房水电费0.7万元、邮电费0.18万元、办公用房取暖费3.15万元、差旅费2.37万元、2018年拜泉县结核病防治所机关运行经费预算安排7.49万元。
十二、关于政府采购支出情况说明 我单位2018年政府采购预算无。 十三、关于国有资产占有使用情况说明
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2018年初国有资产占有使用情况，包括资产总额248.1万元，负债总额61.62万元，固定资产总额28.28万元，其中专用设备28.28万元； 2017年当年新增资产总额0万元，处置资产总额0万元，调拨资产总额0万元。
名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 行政运行：反映行政单位的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医
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