天津市蓟县烟草专卖局 内部专卖管理监督工作操作规范
（初稿） 编制人：刘守波 王金定
2013年8月
目 录
一、机构设置和人员配备
1.机构设置和人员配置………………………………………………………
1
二、职责篇
1.县局局长内部专卖管理监督工作职责…………………………………… 2.县局副局长内部专卖管理监督工作职责 ………………………………… 3.县局派驻办工作职责……………………………………………………… 4.县局派驻办主任工作职责 ………………………………………………… 5.县局派驻办卷烟经营企业监管岗工作职责……………………………… 6.县局稽查中队长内管工作职责……………………………………………
三、内管制度篇
1.内部专卖管理卷烟经营日常监管制度……………………………………… 2.
县
局
内
部
专
卖
管
理
监
督
检
查
制
度
……………………………………………
3.县局内部专卖管理监督举报投诉办理工作制度…………………………… 4.县局内部专卖管理监督保密工作制度……………………………………… 5.
县
局
内
部
专
卖
管
理
监
督
报
告
制
度
……………………………………………
6.县局内部专卖管理监督信息报送制度……………………………………… 7.县局内部专卖管理监督联系会议制度……………………………………… 8.县局内部专卖管理监督市场走访制度………………………………………
9.县局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理制度 ………………………… 10.县局内部专卖管理监督异地交叉查找线索制度……………………………
11.县局内部专卖管理监督案件查处移交制度……………………………… 12.县局内部专卖管理监督档案管理制度 ………………………………… 13.县局内部专卖管理监督备案备查制度…………………………………… 14.
县
局内部专卖管理监督教育培训制
度……………………………………… 15.
县
局
内
部
专
卖
管
理
监
督
考
核
制
度……………………………………………
四、内控制度篇
1.公司卷烟销售管理办法……………………………………………………… 2.
公
司
卷
烟
品
牌
引
入
考
核
管
理
办
法
……………………………………………
3.公司卷烟品牌退出(置换)管理办法 ……………………………………… 4.公司精准营销实施方案……………………………………………………… 5.公司高价位卷烟货源供应管理办法………………………………………… 6.公司卷烟价格管理内控管理制度…………………………………………… 7.公司营销会议邀请制度……………………………………………………… 8.
公
司
大
型
客
户
内
控
管
理
制
度
…………………………………………………
9.国产真品卷烟案件反馈内控管理制度………………………………………
10.纪检监察部门关于接收内部监管案件移交内控管理制度 11.
公
司
卷
烟
大
户
控
制
管
理
规
定
………………………………………………… 12.
公
司
卷
烟
二
级
配
送
管
理
办
法
………………………………………………… 13.
公
司
卷
烟
货
源
分
配
内
控
管
理
制
度…………………………………………… 14.
公
司
客
户
基
础
信
息
管
理
办
法
………………………………………………… 15.
公
司
零
售
客
户
升
降
级
管
理
办
法
……………………………………………
16.公司客户类别档次评定及合理定量办法…………………………………… 17.
局
(
公
司
)
内
管
联
络
员
工
作
制
度……………………………………………… 18.
局
(
公
司
)
三
员
互
控
内
控
管
理
制
度……………………………………………
19.公司自营店规章制度 ………………………………………………………
五、流程篇
1.县级局内部专卖管理监督日常监管流程图 ……………………………… 2.县级局内部专卖管理监督定期检查工作流程图 ……………………………
3.县级局内部专卖管理监督举报投诉工作流程图 ……………………………
4.县级局内部专卖管理监督保密工作流程图 ……………………………… 5.县级局内部专卖管理监督报告工作流程图 ……………………………… 6.县级局内部专卖管理监督信息报送工作流程图 ……………………………
7.县级局内部专卖管理监督联系会议流程图 ……………………………… 8.县级局内部专卖管理监督市场走访工作流程图 ……………………………
9.县级局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理工作流程图 ……………… 11.县级局内部专卖管理监督案件查处移交工作流程图…………………… 12.县级局内部专卖管理监督备案备查工作流程图……………………………
13.县级局内部专卖管理监督教育培训流程图 ……………………………… 14.县级局内部专卖管理监督档案管理工作流程图………………………… 15.县级局内部专卖管理监督内管考核工作流程图………………………… 六、派驻办工作规范流程
七、稽查中队内管工作规范
内部专卖管理监督工作操作规范
