2006内部质量审核结果报告
（过程审核）
NO 评价项目基准 管理计划书（QC过程图）作业标准是否 以取新版本官理，与现在的作业相一 致？ —标准类之间的一致性（管理计划书、 作业标准书）现场检查明细 —标准类的话宜性 加工：无指出事项 指出事项观察事项 纠正内容 计划日程 实施部门 推进 责任者 完成日期 作业标准书115L主减速器 壳控制计划未提供 编制该产品的控制计划 并保证与实际作业一致 12/15 技术部 1 遵守作业条件，作业变更（首件作业、 材料变更、工具交换）时，是否经验收？ -作业首件装配：无指出事项 自主检查日志上记录交 加工：工装、工具交换时， 要换时间及实施 求在检查明细上记录交 换时间 2 验收 —设备可信度验收、MAST活用（OK NG —消耗性工装、工具交换 是否把握和管理对产品或者过程的特 殊特性12/20 生产部 装配、加工：无指出事项 加工：无指出事项 3 及重要管理过程（项目）？ —重要、保安、法规 -管理计划书、作业标准上识别 质量部 是否活用数值化及图样化的设备检查 表、周期装配：个别测量装置检定周 期已过 加工：工装检定未按计划实 施 按检定周期及计划实施 12/20 检定 4 实施设备日常检查、确认容 易？ —日常检查系数化管理（检查位置、二 重确认） 生产 管理部 NO 评价项目基准 公司内是否向操作者实施内外质量问题教育， 在现场反映改进内容，实施周期的现场质量会 议现场循回？ -作业条件确认、设备日常检查、质量问题教 育内容在现场反映与否 -现场班组长参加会议 -作业者的现场熟练程度 -对合同职员、代行人员（派遗）的教育培训 指出事项观察事项 纠正内容 计划日期 实施部门 推进责任 者 完成 日期 装配：无指出事项 对新上岗操作者实施岗 位教育、安全教育 加工：转岗人员未实施教 育培训 5 12/20 总务部 公司内外是否实施对 4M变更的检查、批准及 履历管理？ -公司内4M变更处理程序及相关文件修 正 -4M变更履历管理（适用早期包括） -外协企业4M变6 更批准管理 -设备、模具及2次企业变更 -材料变更 -制造方法变更、生产工厂搬迁、过程配置、 表面处理变更 加工：无指出事项 装配：辽中航空115差速 器壳毛坯厂家更换，未经 过批准 进行批准并履历管理 12/25 采购部 质量部 加工：未按要求的项目实 现场实测检查结果是否确保主要过程的过程 能力及7 过程可信度？ 主要过程的过程能力满足 -对各过程别管理项目的判定基准的满足 装配：无指出事项 施SPC管理 按关键工序、特殊工序 明细制定的SPC项目实 施过程能力分析 12/30 生产部 技术部
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