安全风险分级管控与隐患
排查治理制度
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无棣恒福盐化有限公司
2018年
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
为辨识公司围影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 围
危险源的辨识围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。
3 频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据
4.1《中华人民国安全生产法》（主席令第十三号） 4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
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5.2公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长
成员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务围的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和重性进行合理取值，综合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。 6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 7 风险管控法
7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下法：
公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。
7.2进行风险评估时的程序：
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（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（3）风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新； ---工艺指标或操作规程变更时；
---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---技术改造项目；
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---组织机构发生大的调整； ---其他变更。
B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 ---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；
---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的法进行评价；
---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的法进行评价。 7.3工作危害分析（JHA）
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。
7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
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7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
7.3.5识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。 1）身体某一部位是否可能卡在物体之间 2）工具、机器或装备是否存在危害因素 3）从业人员是否可能接触有害物质 4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落
5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤 6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中 7）是否存在过度的噪音或震动 8）是否存在物体坠落的危害因素 9）是否存在照明问题
10）天气状况是否可能对安全造成影响 11）存在产生有害辐射的可能
12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质 13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽
以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。
7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。
分析时不能仅分析作业人员工作不规的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。
工作不规产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。
7.3.7如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。
作业危害分析的主要步骤是： 1）确定（或选择）待分析的作业； 2）将作业划分为一系列的步骤；
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安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)
