鲁朱字〔2015〕9号
办公电话及电话卡使用管理制度
一、目的
为规范集团公司办公电话及电话卡配发及使用管理工作，合理利用通讯资源，强化管理，杜绝浪费，公司对销售及后勤办公管理人员统一配发集团卡，集团卡使用和管理规定如下： 二、适用范围
集团各公司，所有领用集团办公电话及电话卡的员工。 三、职责
1.财务部：负责全公司资产管理，定期进行盘点、稽查,负责电话卡充值。
2.采购部：负责办公资产（含电话机、电话卡）的购置。 3.总经办、仓库：负责办公资产（电话机、电话卡）登记、发放管理。
4.各部门：负责本部门办公资产（含电话机、电话卡）申领及管 1
理。
四、电话卡管理规定
1. 集团办公电话及电话卡根据工作岗位需要发放。 2. 新员工入职及部门内需办公电话及电话卡者，先向部门负责人提出申请，由部门负责人统计好到总经办领取，办理签字领用手续。
3. 办公电话及电话卡发放后以部门为单位统一管理，实行部门经理负责制。各部门负责人为本部门办公电话及电话卡管理的直接责任人，应做好本部门的台帐管理，统计每部办公电话及电话卡的使用人。
4. 员工离职，领用的办公电话及电话卡应向本部门经理做签字交接手续。
5. 部门人员如减岗，不再增加新的人员，部门经理应将多余的办公电话及电话卡上交至总经办，不可闲置占用多余的电话卡资源。
6. 各部门发放的电话卡，每月底进行一次实名统计，部门经
理签字确认，由总经办进行核实督查。
7. 员工离职电话卡未进行交接私自带走者，按财务当月缴存的电话费金额，从离职员工薪资中扣除。员工无薪资，由部门经理承担，每丢失一个电话卡扣罚部门经理500元。 8. 部门配发的办公用电话机（含座机及移动话机）出现非人为故障损坏的，由部门经理上报总经办，说明损坏情况，由总经办 2
批准重新申领；人为损坏的，按话机双倍价值赔偿，从责任人工资中扣除；责任人无法落实的，由部门经理承担。 9. 财务部履行公司资产管理职能，建立公司办公资产台账，每月底负责对各部门所有办公资产进行盘点抽查，确保公司办公资产帐物相符。如发生办公资产丢失、损毁，依财务管理制度追究部门负责人责任。 五、办公电话机（电话卡）申领流程 1、电话卡充值办理流程：
（1）新卡办理：部门提出需求→采购部提出办理电话卡申请→总经理批准→采购部办理→充值后的电话卡交总经办统一保管→需求部门按程序到总经办申领。
（2）老卡充值：部门月底统计在用的电话卡话费使用情况，申请充值金额→报总经办汇总→提请总经理批准→财务部统一办理充值业务→财务部、总经办分别建立充值记录电子
完整版公司电话卡管理制度
