采购供应商管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，结合企业实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于迎驾公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条 迎驾公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
第四条 供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；（三）常用物资供应商入库为主原则；（四）数量控制，生产性企业为主原则；
（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。领导小组职责：
1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；3、审批在库供应商考评结果；
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。第七条 供应商管理职责划分（一）物资供应部职责:
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7、建立健全迎驾公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8、收录和维护迎驾公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查迎驾公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。（二）企管部职责：
1、参与制定裕东公司供应商管理制度；
2、参与裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作；3、参与裕东公司自购物资供应商评审；4、其他相关工作。（三）综合管理部职责：
1、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；
2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；4、其他相关工作。
第三章 供应商分类
第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。
（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，提供的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约能力强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。
（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约能力较强，在行业内部有一定知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是裕东公司物资采购的常规渠道。
（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在裕东公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是裕东公司物资采购的补充渠道。
（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足裕东公司使用要求的其他供应商。
第四章 供应商准入
第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。
(一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。
(二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部（龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。
（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报裕东公司供应商管理领导小组批准后执行。
第十条 供应商准入应符合以下基本条件：
（一）资质符合要求。具有法人资格和独立承担民事责任的能力。（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。
（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。
（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。
（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。
（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。
第十一条 供应商准入必要条件（一）战略供应商准入必要条件：
1、符合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。
2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。
3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。（二）重点供应商准入必要条件：
1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；
2、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；
3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
（三）一般供应商准入必要条件：1、具备准入供应商的基本条件；
2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。
（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不同，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。
（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。
（二）统购物资入库供应商（重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。
（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。
（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。
（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。
第十三条 准入供应商的基本权利和义务
（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；
（二）具有向裕东公司提供产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所提供产品、服务相关的采购和服务信息；
（三）有权参加裕东公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；
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