某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
留文本。
4.7.4 外来文件的借阅、发放、管理参照由综合处负责执行。 4.7.5 各使用部门应对外来文件进行妥善保管。 4.8 记录的管理
4.8.1 对本程序产生的记录由综合处按《记录控制程序》进行管理。 5． 相关文件
5.1 《记录控制程序》 6． 质量记录
6.1 《受控文件清单》 6.2 《文件发放记录表》6.3 《文件更改申请表》6.4
《文件消毁记录表》
25
某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
运行控制程序
6666/ES-CX-07
1、目的：
通过对公司的重要环境因素、重大危险源进行有效控制，确保其产品、活动或生产符合法律法规及其方针目标要求，以实现环境和职业健康安全方针，使重要环境因素、危险源得到有效控制，环境及职业健康安全管理体系得到不断改进。 2、范围：
本程序适用于产品、活动或生产过程中对环境因素和危险源的控制。 3、职责：
3.1综合处负责组织对环境因素与危险源的检查监测与管理以及对监测设备的管理与控制。
3.2各部门在产品、过程或生产中对部门内可能的环境因素和职业健康安全危害进行控制和管理。
3.3生产处重点解决本部门在生产过程中可能出现的环境和职业健康安全问题。
4、工作程序：
4.1由综合处结合本公司的行业特点，针对公司的环境和职业健康安全目标、指标与环境因素识别、危险源的辨识评价要求，确定有关产品、活动或过程中的环境因素和危险源，建立相关的管理制度；在确定环境因素和危险源时应考虑：噪声、污水、废弃物、资源使用、火灾、触电、物体打击、机械伤害等属重要环境因素与危险源。
4.2针对公司内认定的需要采取控制措施的与环境因素和危险源有关的运行和活动，进行运行实现的策划，规定专门的运行措施、资源及活动的顺序，形成文件，如环境和职业健康安全管理方案、操作规程，运行控制的策划应与环境和职业健康安全管理体系其他过程的要求相一致。
4.3运行策划的时机：
a)环境和职业健康安全管理体系建立初期； b)采用新工艺、新材料、新技术时；
c)顾客或员工及国家法规对环境和职业健康安全有特定要求时；
26
某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
e)现有体系文件不满足特殊要求时。 4.4运行控制的办法：
4.4.1针对特定的运行项目，根据环境和职业健康安全的目标与指标，建立目标值，明确规定的要求和约束的条件，并满足顾客、相关方与员工及法律法规的要求。
4.4.2根据特定项目运行的特点，确定所需的过程、文件和资源，以确保这些过程有效运行，并得到控制。
4.4.3规定运行控制的记录要求，以证明运行控制的有效性和符合性。 4.5实施方案的编制要求：
4.5.1实施方案是控制环境因素和职业健康安全影响所策划的结果之一。其内容一般包括达到环境和职业健康安全目标与指标所采取的措施、所需资源、负责人及其职责、活动顺序、期限、涉及部门及要求、验证方式、记录要求等，以便达到控制结果。
4.5.2实施方案应符合环境和职业健康安全方针、目标与指标，并与体系文件的要求和内容协调一致。
4.6实施、控制与考核：
4.6.1生产处主管环境、安全人员负责运行情况的日常监督、检查与考核，综合处负责环境和职业健康安全绩效的综合评价，在管理评审前将其结果以书面的形式报告管理者代表。对出现的不符合项按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。
4.6.2各部门按方案要求实施，并记录实施情况。
4.6.3在运行控制中出现特殊情况按《应急准备和响应控制程序》执行。 4.7实施方案的修改：
每年综合处应组织开展对所制定的运行方案的适宜性、充分性和有效性进行评审，当出现重大环境和职业健康安全事故，应随时对方案进行评审、修订和完善，具体按《文件控制程序》执行。 5、相关文件： 《文件控制程序 》
《应急准备和响应控制程序 》
27
某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
《不符合纠正与预防措施控制程序》 6、记录：
《监测记录表》 《能源消耗统计表》
《环境和职业健康安全检查记录》
28
某钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
对相关方施加影响控制程序
6666/ES-CX-08
1目的
为了增强相关方的环境和职业健康安全意识，搞好对外交流与协调，特制定本程序。 2范围
本程序适用于本公司有可能对其施加影响的相关方的管理。 3职责
3.1综合处负责来访相关方的接待工作,并负责对相关方提出环境和职业健康安全方面要求。
3.2生产处负责本部门业务范围内的相关的管理。 3.3各部门负责本部门业务范围内相关方施加影响。 4 程序
4.1相关方包括：
4.1.1向公司提供产品(材料、设备、配件)的供方及顾客 4.1.2向公司提供设备修理及其它生产的供方； 4.1.3来公司参观、考察、学习、检查的外来人员 4.1.4参与公司生产活动的相关人员。 4.2对相关方的控制
4.2.1综合处接待来公司参观、考察、学习、检查的外来人员，经登记后，介绍到相关部门、对口业务部门，向相关方宣传公司环境和职业健康安全管理方针及环境和职业健康安全管理体系和对相关方的要求。
4.2.2供应处在采购材料、设备、配件时，应对供方进行资质认可，确认供方符合公司环境和职业健康安全管理体系的要求。对环境保护、安全有特殊要求的产品，生产处要参与对产品的安全性能的验证。
4.2.3供应处对提供生产的单位的资质进行认可,确认活动符合公司环境和职业健康安全管理体系的要求。
4.2.4生产处对参与公司生产的外来人员的资质进行认可，确认相关人员的活动符合公司环境和职业健康安全管理体系的要求。
29
环境和职业健康安全管理程序
