附件3 桥梁及轻轨高架工程施工标准化管理检查考评表
3.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表
（15分）
工程项目名称： 序号 一 检查项目 考评内容 评分标准 应得实得分数 分数 0.5 检查情况 建设单位质量行为标准化 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 授权书、质量承诺书 按规定签署的，计0.5分；未按规定签署的，计0分。 按规定办理质量监督手续的，计0.5分；无委托书或委托时间滞后于开工时间的，计0分。 按规定组织的，计 1.0分；无图纸会审纪要或会审记录，或会审时间滞后开工时间，或会审记录无相关单位及责任人签章，或总监理工程师未对设计技术交底进行签认，或违反规定进行设计变更的，计0分。 1 0.5 2 施工前办理质量监督手续情况 监督注册登记表 3 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 图纸会审纪要或记录，设计交底记录，设计变更 1.0 小计 二 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 2 施工单位质量行为标准化 授权书、质量承诺书 工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。 投标文件人员配备、项目组织按规定签署的，计 0.5分；不按规定签署0.5 的，计0分。 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.5分； 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责的，计0分。 4 5 项目负责人资格和履责情况 0.5 6 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要0.5 机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件 求，且按规定到岗履责的，计0.5分；项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。 按规定审批的，计1.0分；无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性，或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，计0分。 按规定组织技术交底的，计1.0分；无交底记录或内容无针对性，或记录中无交底人和受交底人签字的，计0分。 7 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 施工组织设计和施工方案 1.0 8 施工技术交底情况 各分项工程的技术交底记录 1.0 9 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 项目部配备的操作技术规程及相关规范标准 按规定配备的，计0.5 分；施工现场无验收规0.5 范、图集的，计0分。 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计1.0分；未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的，计0分。 处理及时，整改措施有效的，计1.0分；未按规定处理的，计0分 10 工程技术标准及审查合格的施工图设施工现场 计文件的实施情况 1.0 11 质量问题和质量事故处理情况 质量问题和质量事故调查报告和处理方案 1.0 小计 三 “法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况 6 监理单位质量行为标准化 授权书，质量承诺书 按规定签署的，计 0.3分；未按规定签署0.3 的，计0分。 总监理工程师资格符 合相应要求，且按规定到岗履责的，计0.3 0.3 分；总监理工程师资格不符合要求，不按规定12 13 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件
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到岗履责的，计0分。 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责的，计0.4分； 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责的，计0分。 14 项目监理部人员配备及到位情况 监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录 0.4 15 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 监理规划和监理实施细则 按规定编制、审批的， 计0.4分；无监理规划和实施细则、编制和审0.4 批不及时、审批人员资格不符合要求的，内容无针对性的，计0分。 16 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 施工组织设计、按规定审查的，计 0.3 专项方案审查分；无审查记录，或审0.3 记录 查不及时的，计0分。 0.5 17 按规定进行审查的，计对材料、构配件、材料、构配件、0.5分；无审查记录、设备投入使用或安设备审查表 审查不及时、无明确审装前进行审查情况 查意见的，计0分。 按规定进行核查的，计0.3分；未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的，计0分。 按规定实施见证取样制度的，计0.5分；无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的，计0分。 0.3 18 对分包单位的资质进行核查情况 分包单位资质核查记录表 19 见证取样制度的执行情况 见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格 0.5 20 组织和审查工程变更情况 工程变更文件 按规定进行审查的，计 0.3分；工程变更人员、0.3 程序不符合规定要求的，计0分。 按规定实施旁站监理的，计0.4分；未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的，计0分。 按规定进行巡视、平行检验的，计0.4分；无巡视、平行检验监理记 0.4 21 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 旁站方案和旁站监理记录 22 对施工质量进行巡巡视、平行检验视、平行检验情况 和监理记录 0.4 录，或者其内容不详的，计0分。 隐蔽工程、检验批、隐蔽工程、检验分项、分部（子分批、分项、分部部）工程质量验收工程验收记录 情况 按规定进行验收的，计0.5分；无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计0分。 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全的，计 0.4分；无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的，计0分。 在资质范围内承接任务的，计0.5分；超出资质范围承接任务的，计0分。 按规定制定方案并实施的，计0.5分；未制定检测方案或未严格按照检测方案实施的，计0分。 检测报告完整规范，结论明确的，计1.0分；检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确的，计0分。 23 0.5 24 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单和质量问题整改结果回复单 0.4 小计 四 检测机构质量行为 是否超出资质范围从事检测活动 5 25 工程质量检测机构营业执照和资质证书 0.5 0.5 26 检测方案实施情况 检测方案 27 检测报告内容及结论 检测报告 1.0 小计 合计 2 15
检查人员： 日期： 年 月 日
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3.2 工程质量标准化管理考评表（30分）
工程项目名称： 序号 一 检查项目 工程资料标准化 水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告 质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。 质量证明文件齐全的，计1.0分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。 产品合格证书、出厂检验报告齐全的，计0.5分；不齐全的，计0分。 质量证明文件齐全的，计0.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。 质量证明文件齐全的，计1.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。 质量证明文件齐全的，计0.5分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。 按规范和设计要求进行检验的，计0.5分；未按规范要求检验地基强度或承载考评内容 评分标准 应得实得检查情分数 分数 况 1.0 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告 1.0 预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告 （一） 原材料、成品、半成品、构配件 钢结构用钢材、焊材、高强螺栓连接材料的质量合格证明文件、检验报告 0.5 0.5 预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告 1.5 防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告 0.5 地基强度或承载力检验报告、桩身完整性检验报告 0.5
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