，比上年执行数增加108.64万元，增长14.2%。主要原因是：2018年基本工资调标，2019年工资预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 公共安全支出（类）751.33万元，占85.99%。 2. 社会保障和就业支出（类）63.76万元，占7.3%。 3. 住房保障支出（类）58.70万元，占6.72%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）：2019年预算数为751.33万元，比上年执行数增加95.98万元，增长14.65%，主要原因是：2018调资后纳入2019年预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为63.76万元，比上年执行数增加9.59万元，增长17.7%，主要原因是：社保基数提高。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为58.7万元，比上年执行数增加3.07万元，增长5.52%，主要原因是：公积金基数提高。 六、关于岳普湖县人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明
岳普湖县人民法院2019年一般公共预算基本支出873.79万元，其中：
人员经费780.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费92.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费等。
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七、关于岳普湖县人民法院2019年项目支出情况说明 项目名称：审判法庭扩建附属工程
设立的政策依据：岳发改【2016】211号 项目承担单位：岳普湖县人民法院 资金分配情况：50万元
资金执行时间：2019年01月。
八、关于岳普湖县人民法院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
岳普湖县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.50万元，公务接待费2.00万元。 2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是不变公务接待费减少1.00万元，主要原因是实行工作餐。 九、关于岳普湖县人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明
岳普湖县人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况
2019年，岳普湖县人民法院本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.82万元，比上年预算减少3.64万元，下降3.77%。主要原因是在职减少2人。 （二）政府采购情况
2019年，岳普湖县人民法院及下属单位政府采购预算7.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
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2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，岳普湖县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋12056.42平方米，价值2038.74万元。
2.车辆13辆，价值190.53万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.63万元；执法执勤用车6辆，价值89.19万元；其他车辆5辆，价值62.71万元。
3.办公家具价值33.15万元。 4.其他资产价值700.44万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 申 报 表
预算单位岳普湖县人民法院项目名称项目资金（万年度资金总额：其中：财政拨
5050
元）款项目总体目标一级指标二级指标三级指标
数量指标建设面积质量指标工程验收合格率
项目完成
时效指标工程按期完成率成本指标经济效益指标社会效益指标
项目效益
生态效益指标可持续影响指标附属工程使用年限
满意度指标满意度指标群众满意度
审判法庭扩建附属工程其他资金
指标值（包含数字及文字描述）
100%
0.95
长期使用100%
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（五）其他需说明的事项 无。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
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出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
岳普湖县人民法院2019年03月08日
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岳普湖县人民法院 - 图文
