深圳市富诚达科技有限公司 法律法规和其它要求符合性评价程序 文件编号：OP-26 修订日期： 生效日期：2010年08月02日 版本版次 A 修订内容 首次发行 版本版次/修订履历 修订日期 / 修订页码 / DCN NO / 核准： 审核： 制作：
1、目的
为了确保本公司根据遵守法律法规和其他要求的承诺，建立、实施和保持一套以文件支持的程序，以定期评价对有关法律法规及其他要求的遵循情况，特制定本程序。 2、 范围
本文件适用于对公司所需遵循法律法规及其他要求的评价。 3、责任及权限
管理者代表：负责法律法规和其它要求符合性评价准备及合规性报告制作； 各部门：负责参与法律法规和其它要求符合性评价工作； 管理者代表：批准《合规性评价表》和《合规性评价报告》。 4、参考文件及定义 参考文件
4.1.1 ISO14001:2004 4.4.6运行控制 定义（无） 5、运作程序
定期评价：
5.1.1 公司每半年对适用的法规及其他要求的遵循情况组织一次检查和评价，并重新填写《合规性评价
表》。如评价中发现有未遵守法律法规和其他要求的情况，应按《环境因素识别与评价程序》将相关环境因素判定为重要环境因素，并对可能或已出现的环境不符合按《纠正/预防措施控制程序》进行问题改进；
5.1.2 对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境管理
体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持；
5.1.3 评价全部结束后，文控中心应编制《合规性评价报告》，并作为公司管理审查输入之一。 非定期评价：
5.2.1 在公司依据《环境法规管理程序》收集、识别新的适用的法规及其他要求时，应在识别的同时对法
规和其它要求的遵循情况进行评价，并记录于《合规性评价表》中，后续按进行遵守情况评价； 5.2.2 在公司环境方针进行变更后，应及时检讨公司适用法律法规及其他要求的范围是否扩大，并对可能
适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于《合规性评价表》中，后续按进行遵守情况评价；
5.2.3 重大环境事故发生后，公司应组织检讨公司目前收集法律法规及其他适用要求的完整性，对未识别
的适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于《合规性评价表》中，后续按进行遵守情况评价;
5.2.4工厂新项目、新工艺、新产品、新化学品、新材料、新设备、新服务导入前，公司应组织相关部门
责任人员对导入可能涉及的法律法规及其他要求进行识别，并就此该类法律法规及其他求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于《合规性评价表》中，后续按进行遵守情况评价;
5.2.5 当有新的法律法规出现或以前法律法规有变更时，或者其他相关方有新的环境相关要求出现或以前
的相关方要求发生变更时，公司应组织相关部门责任人员对此类法律法规及其他求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于《合规性评价表》中，后续按进行遵守情况评价。
法律法规的全员性评价：
5.3.1 总经理与管理者代表应对公司遵守法律法规及其他适用要求的情况予以高度了解与支持，推动本评
价活动的开展与实施。
5.3.2 文控中心应严格按《环境因素识别与评价程序》对法规及其他适用要求进行识别、鉴定、收集、评
价，以确保全员参与评价活动的开展。
5.3.3 公司任何人都有权利与义务对公司遵守法律法规及其他适用要求的遵循情况进行评价，并及时报告
管理者代表或管理者代表。
5.3.4 公司各部门均应对本部门活动、产品、服务相适应的法律法规及其他要求的遵循情况予以评价，以
确保公司整体上的遵守性。
6、相关附件：
《合规性评价表》··································（OP-26-01） 《合规性评价报告》································（OP-26-02）
OP-26 法律法规和其它要求符合性评价程序
