乳制品企业安全管理危险源辨识与风险评价信息一览表
一、法律法规与制度 ............................................................................... 2 二、安全生产投入 ................................................................................. 2 三、培训教育 .................................................................................... 2 四、职业健康管理 ................................................................................. 3 五、应急管理 .................................................................................... 5 六、重大危险源管理 ............................................................................... 8 七、作业管理 .................................................................................... 9
危险源辨识与风险评价信息一览表
辨识区域（部位、场所）：安全管理
一、法律法规与制度 序号 1 2 工作任务 责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实 规章制度 3 4 规章制度 规章制度 未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷 未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在缺陷 新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求 二、安全生产投入 序号 5 工作任务 安全生产投入 三、培训教育 序号 工作任务 危险源描述 危险源类别 导致后果 控制措施 M E 风险分析 S R 等级 危险源描述 危险源类别 安全生产投入不到位，导致隐患不能整改 管理因素 其他伤害 按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改 导致后果 控制措施 M 3 E 1 风险分析 S 10 R 15 等级 四级 危险源描述 危险源类别 管理因素 管理因素 管理因素 管理因素 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状 法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订 每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订 修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训 3 1 1 2 四级 3 1 1 2 四级 3 1 1 2 四级 导致后果 控制措施 M 3 E 1 风险分析 S 1 R 2 等级 四级 6 培训 新员工先上岗后培训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作 人的因素 人的因素 人的因素 人的因素 其他伤害 严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训 5 3 1 15 四级 7 培训 培训不及时，导致员工不能及时接受安全知识 培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容 其他伤害 其他伤害 1、制定培训计划 2、严格按照培训计划规定的时间开展培训 将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、5 1 3 3 1 1 15 3 四级 四级 8 9 培训 法规要求的课时进行培训 其他伤害 培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训 1 3 1 3 四级 10 培训 培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用 四、职业健康管理 序号 11 工作任务 职业危害因素监测 12 职业危害因素监测 13 劳动防护 14 劳动防护 未对作业场所设置职业病危害因素进行定期监测，导致对职业病危害因素辨识不到位导致职业病发生 职业病危害因素监测结果未进行现场告知，工作人员不了解危害可能导致职业病发生 职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业人员发生职业病 配备劳动防护用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病 管理因素 职业病 必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。 3 1 8 24 四级 管理因素 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品 3 1 8 24 四级 管理因素 职业病 危险源描述 危险源类别 管理因素 职业病 每年至少委托具备检测资质单位进行一次作业场所职业病危害因素，发生变更时变更结束一个月内对作业场所进行检测 取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知 3 1 8 24 四级 导致后果 控制措施 M 3 E 1 风险分析 S 8 R 12 等级 四级 15 警示标涉及职业病危害作业场所未设置职业病职业病发生 管理因素 管理因素 职业病 依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品 3 1 8 24 四级 识设置 警示标识，工作人员不了解危害可能导致16 警示标职业病危害告知卡、中文警示说明设置错致职业病发生 职业病 依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识 3 1 8 12 四级 识设置 误或内容不全面，无法起到指导作用，导17 职业危未对涉及职业病危害岗位员工履行告知职业病发生 管理因素 管理因素 职业病 依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知 3 1 8 12 四级 害告知 义务，员工不清楚职业病危害可能会导致18 职业病体检 未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病 职业病 根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检 3 1 8 24 四级 19 职业病体检 未进行岗前职业病体检，存在职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能 管理因素 职业病 根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检 3 1 8 12 四级 20 职业病体检 体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业病 管理因素 职业病 根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范要求定期组织体检 3 1 8 24 四级 21 健康监护 员工健康监护档案不到位导致档案缺失，管理因导致无法对员工健康进行有效分析管理 素 职业病 依据《用人单位职业健康监护监督管理办法》每次员工体检结果出具后为劳动者个人建立职业健康监护档案 3 1 8 24 四级 五、应急管理 序号 工作任务 未设置安全生产应急管理机构 未建立应急管理工作制度 未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 25 应急救援队伍 未建立专（兼）职应急救援队伍 管理因素 其他伤害 系 23 组织体系 24 组织体系 危险源描述 危险源类别 管理因素 管理因素 管理因素 其他伤害 1、建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是应急管理第一责任人；2、每年签订岗位责任状，明确各岗位责任 1、建立兼职应急小组；2、每季度对应急小组成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划参加事故应急演练 1 0.5 10 5 四级 1 0.5 10 5 四级 其他伤害 其他伤害 建立应急管理工作制度，设置安全生产应急管理机构 建立应急救援管理制度 1 0.5 10 5 四级 导致后果 控制措施 M E 风险分析 S R 5 等级 四级 1 0.5 10 22 组织体
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