芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 制定日期： 程序文件 文件编号： 主控部门： 实施日期： 不合格品控制程序 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 审核： 胡美佳 修订者 审核 批准 编制：商志军
批准：熊寿超 第 1 页 共 6 页
芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 1.目的
及时对不合格的成品和零部件加以记录、标识、隔离、评审、处置，以防疏忽而导致误用，该程序作为相关部门处理不合格件的作业依据和规范。
2.范围
该程序适用于本公司所有过程产生的不合格品，包括外购（协）件检验、生产加工过程检验、成品入库检验、仓库储存过程中、零公里退件和售后索赔退件的不合格原材料、零部件、半成品及总成件。 3.定义
3.1 不合格品：没有满足某个规定要求的产品。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
4.职责
4.1 质保部负责：
4.1.1 负责编制《申请让步使用实施要领》。
4.1.2 负责组织相关部门对不合格品进行评审并决定最终处置对策。 4.1.3 负责对顾客抱怨产品的检验分析及决定最终处置对策。 4.2 生产部负责不合格品的处置及日常管理。
4.3 生产部负责不合格原材料、外购外协产品进行短期隔离存放。 4.4 产品部负责配合质保部对不合格品进行评审和处置。 4.5 销售部负责对顾客抱怨或索赔产品进行标识。
5.工作程序
5.1工作流程见:附图1 。 5.2 标识和隔离
5.2.1质保部工程师在检查过程中发现不合格品，当即进行标识，并记录在《不合格件记录表》上，同时通知班长对不合格件进行隔离。
5.2.2加工工序发现不合格品，操作者或生产班长要对不合格品件进行标识隔离，必要时在产品不良部位或外部涂抹红色标记予以标识，并记录在《不合格件记录表》上。
5.2.3装配工序发现不合格品，操作者或生产班长要在产品外部作上标记，同时用标识卡记录不合格内容并把标识卡挂到不合格品件上，移出生产线隔离，并记录在《不合格件记录表》上。
5.2.4生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，操作者负责隔离，由质保部采购质量工程师对在线和库存不合格品进行标识，并通知生产部或采购部对不合格品进行隔离。
5.2.5顾客抱怨或索赔产品返回后，由销售部或者售后服务人员对产品进行标识，并通知仓库隔离存放。 5.3评审
5.3.1生产班长每班一次对不合格品进行再调查、确认。
5.3.2质保部工程师每天一次对所管理的《不合格件记录表》进行确认，若发现“平时没出现过的不良品”发生的比平时多时，应立即组织对不合格品进行确认、查明原因、研究对策、予以处置，具体执行。
5.3.3生产过程中一旦发生属于材质不符等明显缺陷以及肯定（或有可能）招致用户投诉的不合格品，应立即停止作业 ，标识隔离。
5.3.4 生产过程中发现外购（协）件或原材料不合格时，如果是供货厂家责任，由质保部采购质量工程师对不合格品进行确认、处置并向供货厂家反馈信息，要求供货厂家调查不合格原因并制定处置对策
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芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 及防止再发生措施，同时决定库存零部件和总成的处置对策。
5.3.5顾客抱怨或索赔产品,由质保部工程师负责组织对索赔件进行分析及采取纠正措施。
5.3.6环境、健康安全：当不符合情况发生时，由发现者通知公司综合部环境、健康安全员，环境、健康安全员向责任部门反馈信息，与责任部门共同制定纠正措施。 5.4处置
5.4.1 返工或返修
1）生产过程若出现“平时没有出现过的不良品”突然发生比平时多时，操作者应立即通知生产班长对、不合格品做调查、研究能否修复、是否有必要对流动中的实物进行挑选、返工或返修，班长应通知质保部工程师进行确认。
2）不合格品需要进行返工或返修时，经质保部工程师判定是否需要编制返工/返修指导书，改进工程师负责制定返工或返修的工艺路线并编制“返工/返修指导书”，生产线班长应对返工或返修品作出标识，生产部负责返工/返修的具体实施。对不合格内容由责任部门采取纠正措施。
3）总成发生返工时，由生产班长对分解的零件进行确认，必要时确认工作可以在质保部工程师的指导下进行。
4）顾客抱怨或索赔产品需要进行返工/返修时，执行《售后服务及索赔处理程序》，并参照5.4.1的规定执行。
5）返工或返修品重新加工或装配后，由质保部工程师重新确认。
6）返工/返修指导书，包括重新检验要求，必须易于被操作者、班长、质保部工程师识别。 5.4.2 让步
1）对发生的不合格品需要让步使用时，由相关部门填写《让步使用申请书》，质保部部长批准后方可放行，具体执行《申请让步使用实施要领》。
2）让步接收的总成产品，在发运时，包装上必须有明确的标识。
3）返工/返修后的产品必须提交质保部工程师进行重新确认合格后，作好记录方可放行。 5.4.3报废
1）生产线操作者负责将各工序当日发生的废品集中放入生产线的废品箱中，并记录在《不合格件记录表》上
2）对于报废的产品，质量工程师对每班一次核对报废数量，确认报废原因，并输入ERP系统。 3）质保部工程师每天一次对发生的废品进行确认，每周一次组织生产班组对上周发生的废品进行统计、确认，并进行登记、保管。
4）生产过程中发生的外购（协）件或原材料废品，由生产线组织临时隔离，经生产班长和质保部工程师共同确认后，由生产班长填写《质量问题通知单》通知质保部工程师向供货厂提出索赔，质保部工程师对报废的外购（协）件或原材料进行标识，决定处置对策并通知生产部或采购部具体实施，执行《供应商产品质量赔偿管理办法》
5）各生产班组负责对每周发生的废品进行不可修复处理后报废，放入废品存放区。
6）进货检验过程中发现的外购（协）件或原材料废品，由质保部工程师进行确认并填写《外协件索赔单》向供货厂提出索赔，质保部工程师对报废的外购（协）件或原材料进行标识，决定处置对策并通知生产部或采购部具体实施，执行《供应商产品质量赔偿管理办法》。
7）顾客抱怨或索赔产品需要报废时，由质保部工程师根据鉴定结果填写《质量问题通知单》通知销售部、生产部和财务部。由生产部具体实施成品的分解及对零件的不可修复处置。 8）综合管理部负责对废品箱中的废品进行定期处理。 5.4.4退货、挑选
生产或进货过程中发现的外协件不合格时，由质保部工程师决定处置对策并通知供货厂家退货或挑选，执行《进货产品质量与供应商监控程序》、《供应商产品质量赔偿管理办法》。
5.5当产品或工艺与当前顾客已批准的产品或工艺不一致时，由销售部顾客代表向顾客提交需重新确认
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芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 的样件或工艺，得到顾客批准后，方可使用，产品部保存经授权的产品或工艺有关期限或数量记录，当授权期满时，产品部工程师保证产品符合原来的或替代的规范和要求，被授权的总成（或部件）发往顾客时，由生产部按顾客的要求（顾客没有要求时，按通和质量保证体系的规定运行）在工位器具上进行标识。
5.6无论何时当外协件、原材料、在制品或成品被发现不合格并且由于合格件短缺或者返工或报废的损失太大，打算批准这些材料为生产所用或发运给顾客时（必须获得顾客的批准），发生部门提出申请，顾客代表协调处理。
5.7如果推测已经出厂的产品存在不合格，应该由质保部将信息反馈销售部并由销售部立即通知顾客，同时与顾客协商处理办法，执行《应急计划》。
5.8质保部工程师对每月发生的不合格品进行统计分析，找出优先解决的项目，制定纠正和预防措施。 5.9对于已经实施纠正措施而又重复发生的不合格，要重新进行分析，制定纠正措施，直至不合格全部消除。
5.10进货检验中发现的不合格品执行《进货产品质量与供应商监控程序》、《供应商产品质量赔偿管理办法》 。
6. 输入文件和记录
《供应商产品质量赔偿管理办法》 《进货产品质量与供应商监控程序》 《外协件索赔单》 《应急计划》
《售后服务及索赔处理程序》
7. 输出文件和记录 编号和名称 《申请让步使用实施要领》 《不合格件记录表》 《让步使用申请书》 《返工/返修指导书》
第 4 页 共 6 页 保管部门 质保部 质保部 质保部 技术部 保管年限 保持最新版 3年 3年 3年 芜湖通和汽车管路系统股份有限公司
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芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 附图1
不合格品控制流程图 生产部 将不合格品隔离 发现产品不合格，将 不合格品隔离。 根据改进工程师 编制返工/返修 作业指导书进行 作业。 填写让步使用申 请书，质保部部 长批准后放行。 发现不合格品，向生产部反馈信息。 质量保正部 技术部 确认不合格内容填写《质量问题通知单》 返工/返修？ N 让步？ Y 制定返工/返修作业指导书 Y N 将不合格内容及数量填入《不合格件记录表》 放入制定报废区域 每天对缺陷收集表确认一次，如果是“平时没有出现过的不良”、“突然发生比平时多”，要重新进行分析，制定纠正措施，直至不合格全部消除。 验证措施实施的有效性 第 6 页 共 6 页
不合格品控制计划
