目 录
客户促销单治理作业流程 ................................... 2 客户促销单调整治理作业流程 ............................... 3 客户促销单结案治理作业流程 ............................... 4 正常销售作业流程 ......................................... 5 正常销售作业流程（随货开票） ............................. 6 指送销售作业流程 ......................................... 7 指送销售作业流程（随货开票） ............................. 8 异地开票销售作业流程 ..................................... 9 异地开票销售作业流程（随货开票） ........................ 10 正常销售退货作业流程 .................................... 11 指送销售退货作业流程 .................................... 12 异地开票销售退货作业流程 ................................ 13 销售换货作业流程 ........................................ 14 销售借货作业流程 ........................................ 15
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销售借货还货作业流程 .................................... 16 附件一 系统单据编号一览表 ............................. 17 附件二 相关资料录入界面 ............................... 18
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客户促销单治理作业流程
岗位 作业流程 系统单据 手工单据 客户促销协议签定 请 促销单 输入/修改 客户促销申请 第一层签核 组主管 第二层签核 第三层签核 第四层签核 大区主管 1 / 1 客户促销申书（出） 书（入）
企划
副总经理
系统
系统
客户促销生效
客户促销结束 1 / 1
客户促销单调整治理作业流程
岗位 作业流程 系统单据 手工单据 客户促销单调整申请 调整申请 促销单 修改 客户促销单调整申请 第一层签核 组主管 第二层签核 第三层签核 第四层签核 大区主管 1 / 1 客户促销单书（出） 书（入）
企业各部门作业计划流程8
