案扣款及更新库存，商品转防损部处理。
二、散货退换货 1．
楼面员工收集残损商品，填写索赔小票（一式两联，楼面、收货部各一联），提交经理
审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办（每天闭店前集中送收货部）。 1. 收货部索赔员按供应商分类整理索赔商品（贵重商品单独存放），达至规定索赔金额后在
系统中生成并打印出退货清单（一式两联：收货部、供应商各一联），索赔员将退货清单传真至供应商，与供应商确定退换货时间，进价由系统认定（默认上一次最新进货价格，但财务部有最终调整权）。
※索赔金额规定：杂货每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。
2. 供应商持传真件在规定时间内办理退换货（供应商可选择换货、退货两种形式），如为换
货，在收货区防损员监督下索赔员与供应商办理换货手续，数量如有差异则在系统中修改后重新打出退货清单，核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货清单上签字并加盖“换货”小印；如为退货，索赔员按实际退货数量在系统中打出退货报告（一式三联，收货部、财务部、供应商各一联），核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，财务联转财务部扣款及更新库存。 3. 索赔员通知楼面员工领取已换货商品。
4. 供应商如未按期办理退换货（本地供应商从索赔日起7日内办理退换货，7天后扣款不保留
商品。外地供应商从索赔日起14日内办理退换货，14日后扣款不保留商品），则退货报告报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存，退货商品转防损部处理。。
注意事项：
1．退货报告未签字前，退换货商品不得离开收货区。 2．索赔员妥善保存相关单据，以待备查。
3．整批商品退货必须由收货部助理以上级人员操作。 4．换货与退货程序基本相同，但不生成最终的退货报告。 5．每一笔换货完成之后，即在系统中清除退货清单。
三、单据处理
1.每天下班前，票据员从系统中打出当天的退货表，并与退货登记册核对。如果发现差异，要及时的查明原因并在退货登记册上详细记录。
2.每天16点之前将退货报告的财务联及退货登记册和退货明细表交于财务核查 并让财务在退货登记册上签字取回。
3.退货报告的收货部联由收货部按时间及部门编订成册，存档备查。
审单员工作职责及流程
工作职责： 负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。
工作流程： 1.审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。
2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上的时间进行登记。（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，如果不是卖场急需的商品则拒收） 3.审单员要对定单进行严格审核。
4.审核的内容——定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。 ——定单应为复印件，不能为原件或传真件。 ——每份定单从首页至末页要求完整。
——进口商品要有卫检应商未预约送货
5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。
6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。
7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写《供应商预约未送货登记表》，并做好交班记录。
8.做好审单处和送货通道的区域整理。
平板车与叉车使用规定
1. 叉车与平板车要编号。
2. 建立叉车与平板车使用登记表。
3. 叉车平板车使用前和归还后要登记，要填写叉车与平板车使用登记表，要查看叉车和平板
车有无损坏。
4. 上班前和下班后收货部人员要盘点叉车和平板车的数量填写叉车和平板车的使用登记表。 5. 对于叉车与平板车应正确使用，严禁故意损坏。 6.
收货部管理手册（全）
