生鲜收货流程
供应商送货
收货部 共同验收 卖场人员 收货报告 卖场销售
扫描商品收货流程
1. 预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约
送货明细表。
2. 审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定
单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：
A 定单号、品名、条形码和页号定单应为复印件每份定单从首页至未页一定要完整如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件定单的打印日，取消日。
3. 审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4. 助理将撕后的定单（将定单的订货数量撕掉）交给收货员实行盲收。 5. 收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6. 供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只
有收货员和供应商）。 7. 验货时，应注意以下几点：
一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告），但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查（抽查），无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。
8. 验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供应
商出去，下一位供应商进来。
9. 收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统
中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上记录；如果发现有问题的单据应立即通知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录。 10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行
比较，如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。
11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部，并让财务人员在
收货登记册上签字取回。
扫描商品收货流程图
供应商送货 一次核查 审单 盲收 收货报告 二次核查
票据员再次核查登录登记入册 财务结款凭证 票据流程
1. 收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予
票据员。
2. 票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于
辩认；收货报告和退货报告是否有有效人的签字；定单的内容是否与收货报告内容一致；退货清单和退货报告内容是否一致；供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。
3. 收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门
整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。
4. 每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者
之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。
5. 每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。
6. 每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现
不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。
票据流程图
收、退货单据 票据员 审核登录 系统记录 问题单据
财务结款凭证
存档备查
登记上册 退货规定
一、整批商品退货
1．由楼面根据商品销量及库存状况提出退货请求，经主管店长审核签字后以备忘录形式转至
采购部。
2．购部与供应商协商退货，达成一致后在系统中生成退货报告（进价由采购部核定），并通
知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款，如果足够扣款，财务部冻结该供应商货款；若不足扣款，财务部通知采购部，由采购部提出解决方案。
3．采购部将退货报告传真至供应商及店内收货部，收货部通知楼面整理退货商品存放在指定
区域。期间退货数量如发生变化，则楼面将最新数量反馈至采购部，采购部在系统中修改数量后打出退货报告传真至供应商及店内收货部。
4．供应商预约退货时间，持传真件及有效身份证明在规定时间内前来办理退货，收货部通知
楼面将退货商品拉至收货区。在防损员监督下收货助理、索赔员与供应商办理退货，核查无误后索赔员打出系统中的退货报告（一式三联，收货部、财务部、供应商各一联），收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，退货报告财务联返财务部作为扣款依据及更新库存。
5．从退货报告日期起14内供应商没有办理退货手续，退货报告财务联由收货部转财务做定
收货部管理手册（全）
