收货部工作职责
1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2.遵守收货部的各项规章制度。 3.遵守收货程序。
4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。 5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。 6.严格控制人为损耗，做到全员防损。
7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。 8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。 9.负责收货区的区域整理。
10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。 11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。 12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。 一三.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
票据办公室工作职责
1. 遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。 2. 遵守相应的办公室工作流程。
3. 降低人为损耗，做到全员防损。 4. 预约供应商送货时间。 5. 打印收货单。
6. 负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。
7. 负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。 8. 负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。 9. 处理收/退货登录时出现的异常情况。 10.负责对收货/退货的记录。
11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。 12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。 13.负责收货部备品和耗材的管理。
14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。
索赔办公室工作职责
1. 遵守大商超市集团营运部的规章制度。 2. 遵守收货部的各项规章制度。 3. 遵守相应的收货程序和退货程序。 4. 严格控制人为损耗，做到全员防损。 5. 合理的编排供应商退货时间表。 6. 及时通知卖场供应商的退货时间。
7. 建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追查原因。
8. 与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。 9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。 10.做好索赔区域的清洁工作。
防盗标签小组工作职责
1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。
a.可分为可拆和不可拆防盗标签。 b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。
c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。
d.随时与商品所属部门进行沟通。
2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。
3.检查交接本，跟进解决交班事项。
4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。
5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，
尽量避免漏打和补打的现象。
6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。
收货部经理工作职责
一.基本职能
在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。 二.组织关系 报告店长、副店长 督导助理、员工
联系采购部经理、其他各部门经理和供应商 三.岗位责任
1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。
2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。 3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。
4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。 5.审核收货部各环节相应的工作计划。 6.督促助理工作，跟进工作指导及评估。 7.跟进本部门日、周、月例会。
8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。 9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。
10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。
11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。 12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。 一三.及时处理收货区域的突发事件。 14.严格控制本部门的成本。
一五.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。
收货部助理工作职责
一.基本职能
在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。 二.组织关系
报告经理、副店长和店长 督导员工
联系采购助理、其他各部门助理 三.岗位职责
1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。
2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。 3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区 和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。
4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小 组工作。 5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。 6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。 7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。 8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。
9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。 10.检查设备的使用情况。
11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。 12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。
收货部管理手册（全）
