泓域咨询/年产xx降解塑料项目可行性研究报告
第一章 项目总论
一、项目建设背景
目前国内可降解塑料市场消费量约25万吨左右，主要用于餐饮、包装、洗漱用具等一次性制品，其中填充物和生物基制品如全淀粉、植物纤维素制品所占比例较高，实际全生物降解塑料的消费量极少。而国内仅塑料包装材料的年消费量已达800万吨，市场潜能非常大。
未来几年，虽然包装领域仍是生物降解塑料的主要市场，但随着在汽车和电子行业开辟了新的应用领域，生物降解塑料的市场需求快速增长，因而在包装市场的应用比例将逐渐下降。预计到2024年全球生物降解塑料需求总量将达到322万吨左右，年均需求增长速度超过16%。
作为全球生物可降解塑料产业的主力品种，目前PSM、PLA和PBS三大生物降解塑料产能合计接近全球总产能的90%。预计到2024年全球淀粉基塑料（PSM）需求将达到169万吨、聚乳酸（PLA）需求将达到57万吨、PBS塑料需求将接近52万吨。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
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5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。 6、其他有关资料。 三、项目名称
年产xx降解塑料项目 四、项目承办单位 xxx有限公司
五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案
项目选址位于xxx新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积23178.25平方米（折合约34.75亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照降解塑料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
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项目净用地面积23178.25平方米，建筑物基底占地面积11679.52平方米，总建筑面积24105.38平方米，其中：规划建设主体工程17611.75平方米，项目规划绿化面积1439.11平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：降解塑料xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7243.79万元，其中：固定资产投资5887.34万元，占项目总投资的81.27%；流动资金1356.45万元，占项目总投资的18.73%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
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（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入9839.00万元，总成本费用7674.82万元，税金及附加128.53万元，利润总额2164.18万元，利税总额2591.22万元，税后净利润1623.13万元，达产年纳税总额968.08万元；达产年投资利润率29.88%，投资利税率35.77%，投资回报率22.41%，全部投资回收期5.96年，提供就业职位188个。
九、项目建设单位基本情况 （一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司
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核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入7909.97万元，同比增长21.40%（1394.48万元）。其中，主营业业务降解塑料生产及销售收入为6529.03万元，占营业总收入的82.54%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1867.03万元，较去年同期相比增长369.47万元，增长率24.67%；实现净利润1400.27万元，较去年同期相比增长180.43万元，增长率14.79%。
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