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信息安全管理制度 JP-LHS-05 2015-12-28 版本 主控部门 A/0 行政人事部 文件编号 发布日期 拟制：行政人事部 审核：行政人事部 批准： 版本号 1、目的
修改时间 修改人 修改原因 同意 同意 意见 签名/日期 修改主要内容 随着计算机技术和信息技术的飞速发展，计算机已在我公司各领域发挥着积极的作用。如何管好、用好计算机以及保证网络及数据的安全可靠已是当务之急。为此，特制订本管理程序。 2、适用范围
本程序适用于阳江市金鹏针织机械有限公司各部门，管理用计算机、服务器及其网络，在线的工业控制用计算机等。
3、定义
企业的信息及其安全隐患，我公司对信息安全做出整体规划：通过从外到内，针对信息安全提出解决方案。 4、职责`
A 技术图纸：技术部、品质组。 B 财务信息：主要存在于财务部。 C商务信息：主要存在于采购组、市场部。
D计算机信息：主要存在于IT组IT组，及各部门有关使用的员工。 5、运作程序
5.1 关于技术项目研发人员和资料的信息安全管理制度及准则
5.2. 涉及本公司研发项目或公司重要机密的工作人员必须签订本公司制定的保密承若书。 5.3. 相关人员有义务确保公司的机密和重要文件的安全性。
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5.4. 项目安全处理措施如下：
5.4.1 技术部的图纸只允许在部门内部传阅。在进行项目生产时，工艺员申请借阅项目图纸，经签字确认后，档案管理员将图纸副本发放给工艺员，工艺员负责监督技术人员和操作人员严格按照图纸进行生产，确保生产过程符合ISO9000体系要求。生产完成后，工艺员将图纸返还给档案管理员，图纸副本重新归档。在借阅过程中，严禁借用人将图纸传阅给其他人员，一经发现，必将严肃处理。
5.4.2项目生产的工艺技术文件由计划员归档保存，在组织生产人员进行操作培训时，指导操作人员学习质量文件和相关工艺规程，培训过程中，确保工艺技术文件只在培训过程中流转，培训完成后，收回所有的技术文件，禁止任何人以任何理由将文件带出公司。禁止任何人复印、传真此类文件。
5.4.3技术部保管着生产技术文件和图纸，公司的人员流动很容易造成技术的泄露。鉴于此，部门应严格控制工艺技术文件及图纸的传阅。文件将由专员保管。禁止部门人员在未经允许的情况下传真或复印此类文件；在部门员工调动或离职前，由部门档案管理员收回该员工所有工作文件。若档案管理员调动或离职，由部门经理亲自收回该岗位所有的工作资料，并清点所有书面文件和电子文件是否存在缺省或丢失的情况，最大程度避免人员的流动造成技术资料的外泄。
5.5 技术研发部的安全处理措施如下： 5.5.1图纸的归档
? 外来书面图纸：公司指定收件人收到后整理并编制归档，确认完整无误后，交由档案管理员。图纸蓝图送到技术部主管，复印件登记，入库经总经理批示发放至相应部门。
? 电子版图纸：外来电子版图纸，由公司指定专人负责接收。打印一份，并同时将电子文件交档案管理员登记入库，经总经理批示发放至相应部门；若外来电子版图纸已由对方传至我方项目人员处，项目人员应将图纸资料整理后存档，由档案管理员统一打印及按公司规定下发至相应的职能部门，若出现图纸变更时，应及时替换旧版电子图，并回收已发放的旧版图纸。
? 内部设计电子版图纸：在工程完工后一周内，技术人员应将最后定稿图纸交由档案管理员，由其在三天内加密统一刻录光盘。一式两份，公司领导及档案管理员各保管一份。
5.5.2外来工艺文件、技术规格书
? 技术人员在收到文件后1个工作日内整理无误，交档案管理员登记、入库经总经理批示后方能发放。
5.5.3内部拟定的工艺文件、技术规范文件
? 公司自行编写的生产工艺文件，经总经理审批签署后交档案管理员入库存档。
? 移交文件时，移交人应备有档案实体和目录，经档案管理员对照验收无误后方能办理移交登记手
续。
? 档案管理专员应仔细检查文件材料是否完整、齐全、签署是否齐全、凡不符合规定要求者，有权拒绝接收，并限期改正补交。
? 移交时，移交和 接收文件方均应建立书面移交记录。
5.5.4公司购入的技术图书、期刊和标准，均属公司固定资产，应由加盖行政专用章后登记、入库、领用、借用、查阅应办理审批、发入登记手续。损坏、丢失应由责任人负责全价赔偿或购买新书。
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5.5.5档案管理员收到技术文件后，下发到相应部门，相关责任人签收签字。同时保留复印件，按项目不同分类，待项目结束后，各负责人将其保存的传真复印件整理装订后归档。 档
5.5.7本行业其他公司宣传画册、样本、产品信息等文件，由档案管理员按《样本资料明细表》登记保管，使用人可查询使用，不得私自留存。
5.5.8归档的技术文件确因工作原因需要复印时，须由使用人填写《资料复印申请表》经总经理批准后，指定人员复印后发放至使用人。
5.5.9技术文件的借阅
? 借阅手续：各部门有关工作人员因工作需要借阅归档技术文件，应办理调阅手续，经部门负责人签字，交公司领导批准后方可办理借阅手续。
? 借阅记录：档案管理员应有清楚、准确的借阅记录，包括借阅人、借阅资料名称、借阅时间、归还时间、签字等
? 借阅时间：一般最长不超过8个工作时，超过8个小时需在办理调档申请时特别说明。如员工因工作原因经批准需要带出资料时，则其返回后一个工作日内归还。
? 归还要求：借阅的资料交还时，必须由经办人当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告领导，同时应追究使用人的责任。
公司所有技术文件均应先由专人登记入库后，经总经理批示后分发至相应部门负责人处，由其向部门员工下发。各部门负责人应做好本部门技术资料的保密工作，若保管技术资料人员离职时应交回相关的技术资料。下发技术文件时，须由签收人签字确认。
5.6. 品质组的安全处理措施如下： 5.6.1工艺文件的安全管理。
? 部门档案管理员保管本部门的工艺文件。此文件用于检验新工艺生产过程中各环节是否存在质量不合格的情况，若要进行生产过程检验，在部门负责人授权下，部门档案管理员将工艺文件副本传阅给质量管理工程师及部门其他管理人员，质量工程师或其他管理人员根据工艺文件的标准，对生产现场各道工序施工工艺、方法、操作规程进行检查监督，提出生产过程中的不合项，对不合格项进行跟踪验证。生产过程检验完毕后，质量工程师将工艺文件副本返还给部门档案管理员，最后由档案管理员进行文件归档。工艺文件仅允许部门内部管理人员传阅，不得借阅给其他任何部门及工人。若部门管理人员借阅工艺文件后，造成的文件丢失，则借阅者承担相关责任。
5.6.2验收图纸的安全管理。
? 验收图纸用于检验生产完工后的产品是否合格，由部门档案管理员保管。质量工程师借阅验收图纸后，以此为标准对完工产品进行鉴定，若合格，则调入成品库；若不合格，则对不合格项进行跟踪验证，直到产品合格为止。
? 验收图纸借阅分为以下几种情况：
①内部管理人员借阅。验收图纸只允许本部门内管理人员的互相传阅，借阅人在档案管理员处登记，
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5.5.6由公司指定接收人以及邮箱管理员定期下载整理。每月将电子邮件交综合部统一刻制成光盘存
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