2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 预算数 39.60 决算数 39.60 公务用车 运行费 预算数 25.20 决算数 22.82 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数 67.80
决算数 63.92 预算数 决算数 预算数 64.80 决算数 62.42 预算数 3.00 决算数 1.5 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 229 款 项 其他支出 彩票发行销售机 构业务费安排的支出 福利彩票销售机04 构的业务费支出 … … 合计 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 229 08 229 08 … … 注：上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算情
况说明
一、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度收入总计为2,874.78万元、支出总计为2,874.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计减少996.49万元。主要原因：2016年项目支出减少。
二、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度收入合计2,869.78万元，其中：财政拨款收入2,867.85万元，占99.93%；其他收入1.93万元，占0.07%。
三、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度支出合计2,868.62万元，其中：基本支出2,186.89万元，占76.23%；项目支出681.73万元，占23.77%。
四、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度财政拨款收支总决算2,872.85万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计减少362.47万元。减少11.22%.主要原因：2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。
五、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，占本年支出合计的99.93%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.08万元，减少11.1%。主要原因：2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2,725.97万元，占95.09%；社会保障和就业支出9.31万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出83.55万元，占2.9%；住房保障支出47.85万元，占1.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,720.39万元，支出决算为2,866.69万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：
1、文化体育与传媒支-新闻出版广播影视-电视2,725.97万元。主要用于：职工工资福利支出。商品服务支出和对个人与家庭支出。年初预算为2,507.87万元，支出决算为2,727.90万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加职业年金调高预算及支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.31万元。主要用于：退休人员福利费等支出。年初预算为11.97万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因：减少退休人员。
3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗83.55
万元。主要用于事业单位医疗保险。年初预算114.56万元，完成年初预算73%，决算数小于年初数的主要原因：人员减少以及按实际执行。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.86万元，主要用于职工住房公积金。年初预算55.98万元，完成年初预算85%，决算数小于预算数的主要原因：财政按实际情况直拨。
六、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.96万元，包括人员经费1,744.26万元，公用经费440.70万元。基本支出中：
1、工资福利支出1,689.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险金、职业年金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出425.52万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出54.59万元，主要用于抚恤金、住房公积金、独生子女奖励金。
4、其他资本性支出15.18万元，主要用于：办公设备专用设备购置。
七、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市嘉定区广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.80万元，支出决算为63.92万元，完成预算
上海市嘉定区广播电视台2016年度部门决算
