环境和职业健康安全管理程序
文件编号：TSDH/ES-CX
版本：A
唐山东华钢铁企业集团有限公司
2012年9月15日生效
唐山东华钢铁企业集团有限公司环境安全管理体系程序文件
环境和职业健康安全管理程序
文件编号：TSDH/ES-CX
版本：A
修改状态: 0
依据：GB/T24001—2004及GB/T28001—2011标准
编制： 综合处 审核： 梁志敏 批准： 蒋 俊
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程序文件目录
1、环境因素的识别与评价控制程序·····························3 2、危险源辨识和风险评价程序··································7 3、法规和其它要求控制程序···································13 4、培训控制程序···············································16 5、协商和沟通控制程序········································19 6、文件控制程序···············································22 7、运行控制程序···············································26 8、对相关方施加影响控制程序·································29 9、防火防盗控制程序···········································31 10、应急准备和响应程序·······································33 11、环境和职业健康安全绩效监测程······························36 12、事故、事件和不符合控制程序······························38 13、纠正、预防措施控制程序···································41 14、记录控制程序···············································45 15、内部审核控制程序··········································48 16、管理评审控制程序··········································51 17、合规性评价控制程序········································53
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环境因素的识别、评价与控制程序
TSDH/ES-CX-01
1、目的
对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 2、适用范围
适于公司活动、产品、生产中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3、职责
3.1 综合处负责组织环境因素的识别与评价工作； 3.2 各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作； 3.3 管理者代表批准重大环境因素清单。 4、工作程序
4.1 环境因素识别与评价的时机。
4.1.1 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。
4.1.2 以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。 4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、生产，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。 4.2 环境因素的识别
4.2.1 综合处将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。
4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、生产中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到综合处。 4.2.2.1 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：； ① 原材料、配件的使用和废弃情况；
② 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； ③ 生产生产中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； ④ 能源、资源的使用情况；
⑤ 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等； ⑥ 员工的意见等等。
4.2.2.2 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，
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全面地识别环境因素。
4.2.2.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和环境因素的三种类型（表现形式）。 ① 环境因素的三种状态 a) b)
正常状态：在日常加工生产条件下，可能产生的环境影响。 异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常
状态有较大不同的环境问题。 c)
紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、
地震等突发情况带来的环境因素。 ② 环境因素的三种时态 a) b) c)
过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。 现在：公司现有的、现存的环境问题。
将来：公司将来的环境问题。如产品消费后可能带来的环境问题；产
品因某种原因报废时的处置、将来的法律法规和其他要求及其更新、计划中和活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改选可能带来的环境问题。 ③ 环境因素的识别可以采用多种方法，但通常要考虑下列几种情况。
a) 向大气排放； b) 向水体排放； c) 向土地排放；
d) 原材料与自然资源的消耗； e) 能源的使用；
f) 能量的释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品；
h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
4.2.2.4 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料供应商、合作方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见《对相关方施加影响控制程序》）。
4.2.3 综合处对收集回来的“环境因素识别评价表”进行统计和分析，整理出全公司的“环境因素台账”。
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