建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
（一） 受 检 工 程 概 况 表
工程所在地： 市（州） 工程名称 开工日期 建设规模 结构类型 工程类别 ㎡／ 万元 工程地点 计划竣工日期 形象进度 建筑层数 (地上／地下) 工程等级 各 方 责 任 主 体 和 机 构 单 位 名 称 建设单位 勘察单位 设计单位 各 方 责 任 主 体 监理单位 检 测 机 构 图纸审查机构 图审备案机关 规划许可发证单位 施工许可发证单位 施工单位 质量安全监督机构 监督人员 合格证书编号 备案编号 许可证编号 许可证编号 负责人 资 质 项目负责人 资质证号 （二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在地： 市（州） 工程名称： 序号 1 2 3 检 查 项 目 为房地产企业开发企业 施工前办理质量监督手续情况 检 查 情 况 开发资质符合有关规定 开发资质不符合有关规定 按规定办理 未按规定办理 未按规定办理 按规定办理 未按规定办理 按规定委托 未按规定委托 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □基本符合 存在的主要 问题 建 施工前办理施工图按规定办理 设计文件审查情况 办理施工许可(开工4 设 报告)情况 5 单 委托监理情况 组织施工图会审、设组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 6 位 计交底、设计变更工仅组织图纸会审，设计交底未组织 作情况 原设计有重大修改、未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 □不符合 按要求重新报审 未重新报审 单位资质、人员资格符合相应要求 单位资质、人员资格不符合相应要求 参加了地基验槽、基础验收 未参加地基验槽、基础验收 单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全 单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全 均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收 参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、 参加了地基验槽、基础、主体结构的验收 均签发了设计变更单、技术核定单 签发了设计变更单 没有签发 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 7 变动的，施工图设计文件重新报审情况 勘 单位资质、人员资格 8 察 单 9 位 参加地基验槽情况 单位资质、人员资格、专业人员配备情10 设 况 参加地基验槽、基计 础、主体结构及有关11 重要部位工程质量 验收的情况 单 12 位 13 签发设计变更单、技术核定单情况 参加有关工程质量问题的处理情况 □符合 □不符合 单位资质、项目经理、现场管理人员资格符单位资质、项目经合相应要求，人员配备齐全，人员到位 单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位 单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工□符合 □基本符合 □不符合 14 理、现场管理人员资格、配备及到位情况 □符合 施 主要专业工种操作种配备满足相应施工要求 15 工 16 单 17 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况 按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行 按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差 施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行 施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准 施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整 施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 严格按工程技术标准及经审查合格的施工工程技术标准及经图设计文件组织实施 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格 不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施 上岗证、配备及到位情况 种配备不满足相应施工要求 主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工□基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 位 及实施情况 □符合 □基本符合 □不符合 18 审查合格的施工图设计文件的实施情况 单位资质、项目监理机构人员资格、人员配单位资质、项目监理置符合相应要求，人员到位 单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位 单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，监理规划、监理实施并严格执行 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 对分包单位的资质严格对分包单位的资质进行核查 未严格对分包单位的资质进行核查 未对分包单位的资质进行核查 严格实施见证取样制度 未严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站对重点部位、关键工监理，有相关记录 仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整 对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整质量问题通知单签改结果的复查及时，资料齐全 未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 19 机构的人员资格、配备及到位情况 20 监 21 理 22 23 位 细则的编制、审批及执行情况 单 进行核查情况 见证取样制度的实施情况 24 序实施旁站监理情况 25 发及质量问题整改结果的复查情况 检测业务核准的类在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务 超越核定的类别、业务范围承接任务 检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录 检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行 没有检测业务管理制度 所检测内容和方法均有规范性程序文件 有部分检测内容和方法有规范性程序文件 检测内容和方法没有规范性程序文件 检测单位采用计算机局域联网，数据自动采26 检 别、业务范围及计量认证的情况 检测工作的制度执□符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 27 测 行情况 28 机 规范性程度 检测内容和方法的 □基本符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 检测报告形成程序、集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、□符合 性程度 机构是否通过建设行政主管部门认定 检测报告未严格按规定、按程序审批 不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告 认定 未认定 严格在认定等级和认定范围从事施工图审和认定范围 超越认定等级和认定范围，从事施工图审查□不符合 工作 审查内容及审查质量 严格按国家有关规定进行施工图审查 有明显的错审、漏审行为 □符合 □不符合 29 构 数据及结论的符合按程序审批 审 机 构 30 查 是否超越认定等级查工作 31 检查 结果 督查意见 符合 项； 基本符合 项； 不符合 项 符合率 % 违反强制性标准情况，整改要求？ 督查组组长（签字）： 督查组成员（签字）： 检查日期： 年 月 日 注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
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