农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告
**省 **地区**县0.2万亩茶叶种植基地扩建项目 可行性研究报告 目 录
第一章 总论 ........................................................................................ - 4 - 1.1 项目单位基本情况 ................................................................. - 4 - 1.2 项目基本情况 ......................................................................... - 6 - 1.3投资结构及资金来源 .............................................................. - 8 - 1.4项目效益................................................................................... - 8 - 1.5 可行性研究报告编制依据 ..................................................... - 9 - 1.6综合评价................................................................................. - 10 - 第二章 项目背景及必要性 ............................................................. - 12 - 2.1 项目区社会经济状况 ........................................................... - 12 - 2.2 本行业及关联产业发展现状 ............................................... - 13 - 2.3 项目建设的必要性 ............................................................... - 14 - 第三章 项目选址与建设条件 ......................................................... - 17 - 3.1 建设地点选择 ....................................................................... - 17 - 3.2 建设条件................................................................................ - 18 - 第四章 市场分析与销售方案 ......................................................... - 22 - 4.1 市场分析................................................................................ - 22 -
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4.2 营销策略、方案、模式 ....................................................... - 25 - 4.3 市场风险分析 ....................................................................... - 25 - 第五章 建设方案.............................................................................. - 28 - 5.1 建设规模和产品方案 ........................................................... - 28 - 5.2 建设规划和布局 ................................................................... - 28 - 5.3 建设标准和产品标准 ........................................................... - 29 - 5.4 技术（工艺）方案 ............................................................... - 29 - 5.5 设备选型方案 ..................................................................... - 36 - 5.6 主体工程方案 ....................................................................... - 37 - 5.7辅助工程及其它工程方案 .................................................... - 38 - 5.8 实施进度安排 ....................................................................... - 38 - 第六章 环境影响评价及节能减排措施 ......................................... - 39 - 6.1 环境影响................................................................................ - 39 - 6.2 节能减排措施 ....................................................................... - 40 - 6.3 环境影响评价及审批 ........................................................... - 42 - 第七章 项目组织与管理 ................................................................. - 42 - 7.1 组织机构与职能划分 ............................................................ - 42 - 7.2 劳动定员................................................................................ - 44 - 7.3管理措施................................................................................. - 45 - 7.4技术培训................................................................................. - 47 - 7.5劳动安全、卫生与消防 ........................................................ - 48 - 第八章 投资估算与资金来源 ......................................................... - 50 -
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8.1 投资估算依据 ....................................................................... - 50 - 8.2 投资估算................................................................................. - 51 - 8.3 资金来源................................................................................. - 53 - 8.4 财政资金的使用范围 ............................................................ - 53 - 第九章 财务评价.............................................................................. - 54 - 9.1 财务评价依据 ....................................................................... - 54 - 9.2营业收入、营业税金和附加估算 ........................................ - 54 - 9.3 总成本及经营成本估算 ....................................................... - 55 - 9.4 财务效益分析 ....................................................................... - 56 - 9.5 不确定性分析 ....................................................................... - 56 - 9.6 财务评价结论 ....................................................................... - 58 - 第十章 社会效益分析 ..................................................................... - 59 - 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 ................................. - 59 - 10.2 与农户利益联结机制分析 ................................................. - 59 - 10.3 带动基地分析 ..................................................................... - 59 - 10.4 带动农户及农民增收效果分析 ......................................... - 60 - 10.5 带动就业分析 ..................................................................... - 60 - 10.6 对比分析.............................................................................. - 60 - 附 录 ................................................................. 错误!未定义书签。
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第一章 总 论
1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况
**省**银辉茶叶有限责任公司成立于1998年4月，是一家以茶叶生产和销售为主营业务，采用“公司+基地+协会+农户”的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉、田琼组成。公司现有员工58人（其中：管理人员13人，加工人员45人），季节性用工300人以上，常年聘请2名高级农艺师，4名农艺师为公司的技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为“梵净山翠峰”、“梵净山绿茶”，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖：公司前身湄溪茶场产品1995年荣获中国第二届农业博览会金奖，1998年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，1999年、2000年、2001年相继获得湘、鄂、黔、渝武陵山区名茶评比一等奖，2004年被省、地消协推荐为信得过产品，2005年、2007年连续获得全国“中茶杯”一等奖，“梵净山翠峰”于2009年荣获**省“十大名茶”称号，并荣获北京茶叶博览会金奖。
2006年，公司主持实施的农业产业化经营项目“**县无公害绿茶基地及配套加工建设项目”于2007年4月底全面竣工，
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该项目总投资313.53万元。项目建设内容为：新苗圃基地10亩、新茶园476亩，中低产茶园改造643亩；保鲜库、检验室及其附属设施602.8平方米；加工配套设备13台（套）、保鲜库设备1套、检测设备1套；改造自来水、输电线路及相关附属设施；举办无公害茶叶技术培训500人（次）。2007年8月17日至18日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农业综合开发验收标准，同意通过省级验收。
近年来，公司重点发展生态茶产业，新建2000多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理、生产、加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。另外，公司每年在茶叶基地的中耕、施肥、剪枝、采摘、加工等过程中，都要招收季节工二、三百人，多时达五、六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。
1.1.2 财务状况
2007年资产总额549.83万元、固定资产净值435.67万元、流动资产81.08万元、负债总额255.81万元、所有者权益294.02万元、实收资本51万元、营业收入505.85万元、净利润16.84万元、净资产收益率5.73%、投资报酬率3.06%、资产负债率46.53%。2008年资产总额766.71万元、固定资产净值666.39万元、流动资产67.24万元、负债总额249.19万元、所有者权益517.53万元、实收资本51万元、营业收入469.72万元、净利润10.04万元、净资产收益率1.94%、投资报酬率1.31%、资
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