******茨榆坨**厂 环境管理程序文件 目标、指标管理程序 A2.0版 ZYLH/CC-004-2001 第 1 页 共 2 页 1、目的和范围
本程序规定了环境目标、指标的管理职责、管理内容及要求、报告和记录、检查及考核等内容。 本程序适用于环境目标、指标的管理工作。
2、术语
环境目标：组织依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予量化。
环境指标：直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体环境表现要求，它们适用于组织或其局部，如果可行应予以量化。
3、职责
3.1、环保办是环境目标、指标的归口管理部门，负责目标、指标的制定、发布、分解和实施工作，并对目标、指标完成情况进行检查和考核，并报请批准确认。
3.2、计划经营科、财务科、生产运行科为协助部门。 3.3、各单位制定本单位的环境目标、指标，并加以控制。
4、管理内容和要求
4.1、环境目标、指标的制定
4.1.1、制定环境目标、指标的基本原则：
a）立足目前环保工作实际，符合本厂环保工作的中长期发展规划； b）符合**公司环保工作的总体方针和目标； c）满足ISO14001标准要求；
d）制定的目标、指标不低于本厂的发展水平，切实可行。
4.1.2、厂环境目标、指标由环保办提出草案，报管理者代表和最高管理者审批。 4.1.3、拟定目标、指标时需考虑：
a）近2—3年来环保各项目标、指标落实完成情况；
b）分析有关环境法律、法规、经济技术条件、政策及环境的变化情况；
c）考虑**公司环保主管部门对环保工作的要求，并结合本厂实际情况确定目标、指标值。 4.2、审查与批准
4.2.1、环保办将确定下来的目标、指标值及相关材料报管理者代表审查，报最高管理者审批。 4.2.2、审批后的各项目标、指标由环保办以文件形式发布并实施。 4.3、分解与落实
4.3.1、环保办将环境目标、指标进行分解，明确实现目标、指标的具体方案（包括指标值以及完成时间、方法等）认真落实。
4.3.2、各单位结合实际情况，对本单位制定的目标、指标及方案具体实施。 4.4、检查与考核
4.4.1、环保办对全厂环境目标、指标的实施情况进行检查（半年检查一次），对未如期完成的目标、指标，分析原因，提出处理办法和纠正措施，并将检查结果上报管理者代表。
4.4.2、各单位根据工作需要定期检查本单位目标、指标及环境管理方案的完成情况，同时形成书面材料。
4.5、目标、指标的修订
4.5.1、环境目标、指标因客观原因不能实施或完成时，由责任单位（部门）以书面形式详细分析原因，提出修订意见或建议，按（4.1）条的规定组织修订，并下发目标、指标修改单。
4.5.2、环境指标依据各单位实际情况进行更新。
5、报告和记录
5.1、厂环境管理体系目标、指标完成情况说明由环保办保存，保存期三年。 5.2、各二级单位保存本单位的目标、指标完成情况说明，保存期三年。 5.3、目标、指标修改单由环保办保存，保存期一年。
编制单位：环保办 批准人：吴安东 编制人：王亮 发布日期：2001.07.15 审核人：张喜清 实施日期：2001.07.15 ******茨榆坨**厂 环境管理程序文件 目标、指标管理程序 A2.0版 ZYLH/CC-004-2001 第 2 页 共 2 页 6、检查与考核
6.1、由环保办半年对环境目标、指标的执行情况进行检查，年终进行考核验收。 6.2、具体执行《体系审核考核办法》。
编制单位：环保办 批准人：吴安东 编制人：王亮 发布日期：2001.07.15 审核人：张喜清 实施日期：2001.07.15
目标、指标管理程序
