明达制刷（深圳）有限公司
程 序 文 件
文件名称 版本 A4 不合格品控制程序 生效日期 文件编号 制定部门 MD-QP-05 品质部 2010-07-01 修订履历
序号
1．0 1．1 1．2
1.3
修订内容
首次发行 完善内容 文件整合 分发范围里增加了：计划PMC、装配。 职责中增加了4.4、4.5、4.6 增加了5.7.1 5.7.2 、5.7.3 、5.7.4
修订人
赖 欧 邓忠伦 邓忠伦 邓忠伦
批准者
黄植辉 黄植辉 黄植辉
黄植辉
版本
A0 A1 A2
A3
生效日期
2006-09-20 2007-03-28 2007-11-01
2009-8-24
1.4
邓忠伦
黄植辉
A4
2010-7-01
副本分发：工程、植毛、注塑、品质、采购、货仓部、装配、计划PMC、
副总经理、总经理（共10份）
制定 邓忠伦 签署 审核 黄植辉 签署 批准 张增明 签署
日期 2010-6-25 日期 2010-6-28 日期 2010-6-30 第 1 页 共 5 页
明达制刷（深圳）有限公司 不合格品控制程序 1．目的
文件编号 版 本 制定部门 生效日期 MD-QP-05 A4 品质部 2010-07-1 确保不合格品得到适当的标识、记录、评审和处理，以防止不合格品非预期使用或出货。
2．范围
适用于本公司来料检验、半成品/成品检验发现的所有质量上的不合格品及客户退货品的处理。
3．定义
不合格：未满足要求
4．职责
4.1品质部：不合格品确认、标识、处置；来料、制程、成品抽检不合格统计分析； 4.2仓库：不合格来料及不合格成品的隔离及处理。
4.3生产部：不合格半成品的隔离、处理改善和自检岗位不良统计分析。 4.4计划PMC:参与不合格物料或半成品的评审；
4.5工程部：参与不合格物料或半成品的评审和协助生产部分析不良原因； 4.6副总：批准报废的半成品或物料的处理方式；
5．程序
5.1来料不合格
5.1.1来料检验判定不合格时，检验员须于物料包装箱的标签下面贴红色“不合格”标识，并由来料仓放在“不合格区”，且将不合格情况记录于“进料检验报告”中。 5.1.2不合格物料样品连同“进料检验报告”交由品质领班审核后，按照5.1.4进行， 再交营运经理批准，必要时由总经理作最终批准。
5.1.3对于判定退回供应商的物料，须于物料标签下面贴红色“不合格”标签，由采购部或PMC通知供应商及时取回不合格物料。
5.1.4对于需判定让步接收的物料，则由品质部、工程部、生产部、PMC、采购部商议进行。
5.1.5所有来料不合格之“进料检验报告”须由采购或PMC传真给供应商，要求其回复改善措施。必要时品质部须与供应商之相关人员联络处理。 第 2 页 共 5 页
明达制刷（深圳）有限公司 不合格品控制程序 文件编号 版 本 制定部门 生效日期 MD-QP-05 A4 品质部 2010-07-1 5.1.6在生产使用过程中发现来料异常，应将不合格物料予以标识隔离，并通 知品质部重新检验，不合格原物料参照5.1.3至5.1.5进行处理。 5.2制程不合格
5.2.1首件检验如不合格，待品质部领班审核后，将首件成品连同《首件检验单》
一起退回给生产部，并要求作出改善后再重新送检首件。
5.2.2品质巡检QC需根据工程部及品质部所制定各工序半成品或成品的关键点检验
规格，进行中途检验。
5.2.3如巡检过程中有不合格，须进行不合格标识、隔离，现场QC须开出《制程异
常通知单》要求生产部解决，并作出改正措施。品质QC仍须对改善后的产品进行 验证结果。
5.2.4原则上，只有经品质QC判定合格的产品方可转入下道工序或进行包装。 5.2.5当因生产急需未检验的半制品转入下一道制程时，需由品质部主管在《生产
日报》等上签准后才能放行，品质QC须在半成品标记上标明“例外放行”字样， 生产部门需保证该批物品上批次明确，以确保能可靠追溯。
5.2.6所有经过例处放行方式送到生产工场的半制品必须由生产检查人员按照品 质部签发的界限样品拣出良品，并经过品质QC确认后方可用于生产，而拣出的不 良品经确认后退回来源部门。
5.2.7经检验员发现的不合格品，于外箱上贴上“不合格”标识，注明不合格内容， 并转入待处理区或待修理区进行隔离，同时将不合格情况记录于‘制程巡检记录
表’。
5.2.8不合格样品连同制程巡检记录，交由品质部主管审核，其根据“制程巡检记 录”内容及其对应的不合格品样品作出审核判定。必要时，升级处理。 5.2.9生产岗位自检发现的不良品须由生产部记录在《岗位不合格记录》中； 5.2.10不合格品处理：
5.2.10.1物料通常作如下处理：全数返工、让步接收或加工处理；
5.2.10.2制程中或最终检验中发现的次品，一般情况下，次品可经过简单的加工即可接
收的，则生产应尽量修好；生产无法修复的，则由品质部和工程部确定，需作报废处理时，
第 3 页 共 5 页
明达制刷（深圳）有限公司 不合格品控制程序 文件编号 版 本 制定部门 生效日期 MD-QP-05 A4 品质部 2010-7-01 由生产部物料员填写《报废申请单》并注明原因，标示出是作业不良、来料不良或设计不 良，最后经PMC、营运经理、副总经理批准后执行报废。 5.3成品不合格
5.3.1成品检验员根据《入库单》按照成品检验标准抽查，发现不合格要进行标识、隔离并将不合格记录在《成品检验报告》内，并通知生产部门返工且再由品质部重检； 5.3.2所有的返工品和待检品以及合格品须有明确的检验标识和放置区； 5.3对于需判定让步接收的物料，则按5.1.4进行。
5.3.1对于需判定全数报废物料，须于外箱或其包装上贴“不合格”标识，注明不良现象，并由生产部或仓库及时进行报废处理。 5.3.2如属客供材料，则由PMC通知客户处理。
5.4所有半成品检验不合格之“巡检记录”须通知生产部改善； 5.5所有成品检验不合格须要求生产部回复改善措施。 5.6客户退货
5.6.1客户退货品的处理，品质部发出“成品检验报告”给生产部进行处理。 5.6.2如属客供材料，则由PMC通知客户处理。 5．6客户退货处理
5．6．1对于客户退回的成品，要附上客户检验报告或不良样品给品质部作鉴定，若投诉属 实，则发出《纠正/预防措施报告》给生产部进行处理。
5.6.2生产部或仓库全数返工后，须重新交由品质部进行重新检验，此时检查的合格品须进 行重检品、对策品或返工标识，并跟踪连续三批成品出货结果。
5.7.1 客户退回的不合格品由品质主管或品质工程师，召集相关部门在客户规定的时间内进 行原因分析，尽可能缩短该过程与退货产品分析有关的周期，问题分析的周期应该与问题的 纠正措施的效果和监视的程度相一致。
5.7.2若客户无特殊要求，则按照8D报告或纠正/预防措施报告的格式进行，品质部负责保 存分析的记录及时回复给客户。
5.7.3所有的汽车产品的不合格翻修，必须有作业指导书必要时要获得客户许可； 5.7.4各工序的可疑品和废旧品（包括：超过贮存期限或经品质确认的报废品）都视为不良 品处理，具体依照各工序的不良品处理规定执行； 第 4 页 共 5 页
明达制刷（深圳）有限公司 不合格品控制程序 6．相关文件
文件编号 版 本 制定部门 生效日期 MD-QP-05 A4 品质部 2010-07-1 6.1纠正措施控制程序 6.2预防措施控制程序 6.3 环境不合格品控制程序
7．相关记录
7.1《岗位不合格记录》 7.2《进料检验报告》 7.3《成品检验报告》 7.4《制程巡检记录表》
7.5《制程异常通知单》 7.6《报废申请单》
8．记录保存
8.1品质部保存7.2至7.5的记录正本一年。 8.2生产部保存7.1的记录正本一年。 9、附件：不合格流程图 品质判定 异常处理及纠正措施 不合格品 标 示 合格品 转下道工序或入库出货 隔 离 返工、特采、报废 NG 品质判定 OK 第 5 页 共 5 页
05不合格品控制程序
